Reinf Apuracao

Dados Básicos

Recurso onde serão apresentadas todas as notas fiscais que tiveram retenção (INSS, IR, COFINS, CSLL ou LEI 10833) no período selecionado, de acordo com o registro ao qual pertencem.

Informações Cadastrais Touch Comp ERP

Recurso: Reinf-Apuração Reinf

• Período: informar o período referente ao qual será feita a apuração;
• Processar: ao clicar, serão exibidas, de acordo com cada registro, as notas fiscais escrituradas no período;
• R-2010 - Retenção INSS - Serviços Tomados: serão exibidas as notas fiscais de serviços de terceiros que tem retenção de INSS;
  • Requisitos: Reinf_R-2010#Informações_Cadastrais_Touchcomp.
• R-2020 - Retenção INSS - Serviços Prestados: serão exibidas as notas fiscais de serviços emissão própria que tem retenção de INSS;
  • Requisitos: Reinf_R-2020#Informações_Cadastrais_Touchcomp.
• R-4010 - Pagamento Creditos Pessoa Fisica: serão exibidas as notas fiscais de terceiros, que tem retenção de IR, sendo fornecedor pessoa física. O fato gerador é a data de vencimento do título.
  • Requisitos: Reinf_R-4010#Informações_Cadastrais_Touch_Comp_ERP.
• R - 4010 - Pagamento não identificado: refere-se a uma situação ou ocorrência de origem não fiscal, por exemplo:
  • pagamento de aluguel a pessoa física que teve retenção de IR.
  • Deve ser lançada manualmente: clique em ‘Adicionar’, selecione a empresa/fornecedor (pessoa física) e informe os dados de acordo com o pagamento efetuado.
• R - 4020 - Pagamentos Creditos Pessoa Juridica: serão exibidas as notas fiscais de terceiros, que possam ter retenção de IR, Pis, Cofins, CSLL ou Lei 10833 sendo fornecedor pessoa jurídica.
  • Requisitos: Reinf_R-4020#Informações_Cadastrais_Touch_Comp_ERP.
  • Para IR, o fato gerador é a data de lançamento da nota fiscal;
  • Para as retenções de Pis, Cofins, CSLL ou Lei 10833, o fato gerador é o vencimento ou pagamento da nota fiscal ao fornecedor.
    • Para detalhes sobre quando o sistema considera vencimento e quando considera pagamento, verificar Reinf_R-4020#Busca_documentos_para_Apuração_Reinf.
• R - 4020 - Pagamento não identificado: refere-se a uma situação ou ocorrência de origem não fiscal, por exemplo:
  • pagamento de aluguel a pessoa jurídica que teve retenção de IR.
  • Deve ser lançada manualmente: clique em ‘Adicionar’, selecione a empresa/fornecedor (pessoa jurídica) e informe os dados de acordo com o pagamento efetuado.
• Títulos: nessa aba são mostrados os títulos referentes aos impostos retidos, que são gerados automaticamente ao salvar a apuração. Os títulos apenas são gerados quando, no recurso ‘‘Opções Contábeis’, aba ‘Outros Impostos (Ex. Retidos)’, estiver seleciona a opção: ‘Gerar títulos somente na apuração da REINF (Pis, Cofins, CSLL e Lei 10833)’.

• Ao clicar em cada nota no grid, na parte debaixo, são mostradas as informações referentes a nota;

• Ao clicar em cada nota no grid, com botão direito, aparecerão as opções:
  • Ver Evento Reinf;
  • Retificar Evento Reinf;
  • Excluir Evento Reinf.

• Caso necessário excluir alguma nota/lançamento no grid de qualquer uma das abas, basta selecioná-la e clicar em ‘Remover’

• Após conferir todos os registros, basta salvar a apuração e transmitir os eventos através do recurso ‘Reinf-Lote Eventos Reinf’.

• Caso deseje conferir as informações apresentadas na apuração, há o BI ‘Conferencia de Retencao Previdenciaria-REINF’, no qual são mostradas todas as notas de serviços tomados.
  • Obs: as notas próprias (evento R-2020) não constam nesse relatório.