102 Natureza Operacao

Area_Ferramentas

Neste recurso são cadastradas as Naturezas de Operação Fiscais utilizadas pela empresa, tanto para entradas quanto para saídas.

Fluxo Principal

Aba Dados

• Marque se a natureza de operação está ativa.
• Informe a Descrição da Natureza de Operação. Esta descrição será enviada para a Sefaz, impressa em Danfe's, etc.
• Informe a Descrição Auxiliar da Natureza. Esta será exibida no sistema e nos recursos. Você pode informar qualquer descrição, para facilitar aos usuários em entender e encontrar esta natureza de operação.
• Selecione o tipo de estoque. Veja a seção Tipos de Estoque;
• Selecione o tipo de Entrada/Saída. Veja a seção Entrada/Saída;
• Selecione o tipo de movimento. Este tipo só será habilitado para ser informado conforme o tipo de estoque. Veja a seção Tipos de Movimentações.
• Informe o número de dias de vencimento da movimentação. Veja a seção Tipos de estoque.
• Selecione se deseja que o usuário digite manualmente número, série, chave da NFe manualmente. Neste caso o sistema não irá gerar automaticamente estes dados. Veja a seção Quando Usar Série, Número, Chave NFe manuais.
• Selecione o modelo de documento fiscal. Este modelo deve ser informado para notas fiscais de saída. Para Naturezas de Entrada, não será necessário esta informação, pois o modelo de documento será informado na entrada da própria nota fiscal,

Aba Opções

• Selecione o tipo de sugestão de valor ao realizar o faturamento manual, por NFe, 228_Nota_Fiscal_Propria. Veja seção 102_Natureza_Operacao#Sugestão_de_Valores e 103_Modelo_Fiscal#Na_Aba_Outros.
• Selecione o tipo de sugestão de valor ao realizar o faturamento no Touch_Comp_NFCe. Veja seção 102_Natureza_Operacao#Sugestão_de_Valores
• Selecione se esta natureza estará disponível para ser selecionada no recurso 1064-Necessidade Compras. Informe apenas para Naturezas de Entrada. Informar a natureza na necessidade de compras irá facilitar para os usuários compradores saberem o intuito da compra e assim verificarem as opções fiscais corretamente.
• Selecione se esta natureza estará disponível em 287 - Pedido Almoxarifado. Informe apenas para Naturezas de Entrada. Informar a natureza no Pedido ao Almoxarifado irá facilitar para os usuários compradores saberem o intuito da compra e assim verificarem as opções fiscais corretamente, uma vez que esta natureza será transportada para a necessidade de compras, quando a necessidade for gerada a partir de um pedido ao almoxarifado.
• Selecione se esta natureza estará disponível no sistema Touch Comp NFCe. Esta operação só está disponível na inserção. Caso deseje realizá-la após salvar, utilize o hot link lateral, "Disponível NFCe". Esta operação é irreversível!
• Contabilizar NFe através da Integração (NFCe). Por padrão, o sistema contabiliza as NFCe's sobre o recurso 1790 - Fechamento Caixa, de forma agrupada. Em casos específicos você pode optar por contabilizar pela integração de notas pelo recurso 373 - Integrando Notas Próprias ou ainda se estiver selecionado para integrar online, automaticamente será contabilizado na integração.
• Selecione para disponibilizar a Natureza no Mobile. Estas Naturezas estarão visíveis no Touch Comp Mobile.
• Selecione para Gerar Comissão Representante. Se desmarcado, notas fiscais com esta natureza não serão apuradas na comissão do representante.
• Selecione se esta natureza estará disponível para ser selecionada no recurso 1864-Devolução Compras/Vendas 2.
• Se selecionado, ao gerar ordem de compra, marcar automaticamente para gerar requisição ao lançar a nota de entrada.
• Se selecionado, a chave de acesso não será validada.
• Campanha Vendas: crédito, débito, não gerar
• Tipo Bonus Representante: crédito, débito, não gerar

Aba Empresas

Informe neste painel as empresas, Série e Número da Nota Fiscal inicial. Observe que poderá ter séries diferentes por empresa e natureza de operação. Não recomendamos, no ERP, utilizar séries diferentes dentro da mesma empresa.

O número inicial somente é utilizado no primeiro faturamento conforme a série informada. Após a primeira nota fiscal desta série, o sistema seguirá a sequencia normal e sequencial da natureza. Informe este número inicial para todas as séries/empresas para não se preocupar em qual será a primeira a ser utilizada.

Tome cuidado com estas informações. Evite alterar posteriormente.

Hotlinks

• Disponibilizar NFCe: Através desta opção você pode definir uma natureza já salvar, para ficar disponível na NFCe. Esta operação é irreversível.
• Replicar Série e Número nota iniciais: Com esta opção, você informar as séries e números iniciais em uma natureza de operação apenas. Posteriormente, com esta natureza selecionada na tela, e ao clicar nesta opção você deverá selecionar as naturezas em que deseja replicar estas informações. Posteriormente as informações estarão replicadas em todas as demais naturezas.

Tipos de Estoque

Verifique também o case Case_Estoque_Terceiros e Case_industrializacao_sob_encomenda para detalhes específicos sobre estoque de terceiros. Estoque de Terceiros são um dos tipos de movimentações mais complicados de entender.

Movimento	Descrição
Movimentos Convencionais	Movimentos normais, utilizando estoque próprio
Saída para Terceiros	Saída de Estoque próprio para Terceiros
Saída - Retorno para Terceiros	Retorno de estoque de terceiros
Saída - Envio por Conta e Ordem	Saída de estoque por conta e ordem
Entrada - De Terceiros	Entrada na empresa, de estoque de Terceiros
Entrada - Envio para Terceiros por Conta e Ordem	Entrada na empresa, de estoque de Terceiros, advinda por conta e ordem.
Entrada - Retorno em poder de Terceiros	Entrada na empresa, retornando de terceiros, por exemplo Retorno Simbólico.
Entrada - Entrega Futura - Simples Faturamento Nota Mãe	Nota mãe de compra de produtos, de Entrega Futura.
Entrada - Entrega Futura - Simples Faturamento Nota Filha	Nota filha de compra de produtos, de Entrega Futura.
Saída- Entrega Futura - Simples Faturamento Nota Mãe	Nota mãe de venda de produtos, de Entrega Futura.
Saída - Entrega Futura - Simples Faturamento Nota Filha	Nota filha de venda de produtos, de Entrega Futura.

Entrada/Saída

O sistema possui 3 tipos de movimentações.

• Entrada: Entrada mercadorias/serviços(Nota Fiscal Entrada), realizadas por exemplo no recurso 284 - Nota Fiscal Terceiros.
• Faturamento Saída: Saída de mercadorias/serviços (Nota Fiscal Saída), realizadas por exemplo no recurso 228 - Nota Fiscal Própria.
• Faturamento Entrada: Entrada de mercadorias/serviços (Nota Fiscal Saída), realizadas no recurso 228 - Nota Fiscal Própria com emissão própria da empresa. Por exemplo Devoluções, Compras de Produtores Rurais e outros casos de legislações específicas.

Sugestão de Valores

Mesmo o faturamento da nota fiscal ser manual, ou ainda e principalmente pelo Touch_Comp_NFCe, você pode e a depender deve definir qual o valor será sugerido/informado ao utilizar a natureza de operação em questão.

Consulte o case Case_Sugestao_Valores_NFCe_NFe para mais informações, principalmente sobre o item Valor Transferência e último Custo.

Na Nota Própria, você possui as seguintes opções:

• Não sugerir: O sistema não irá sugerir nenhum valor ao usuário;
• Custo Médio: será sugerido o Custo médio do produto conforme o estoque e empresa, na data do faturamento;
• Último Custo: será sugerido o Último Custo, ultima entrada conforme o produto e empresa;
• Valor Transferência: será sugerido o Último Valor Transferência, conforme ultima entrada do produto e empresa. Consulte o case citado anteriormente para mais detalhes sobre esta opção;
• Valor Custo Tabela Principal: será sugerido o valor de custo, conforme informado no recurso 177 Tabela de Preços Base, vinculada a empresa em questão e que esteja selecionada como tabela principal;
• Valor Venda Tabela Principal: idem ao anterior, porém será sugerido o valor de venda informado no recurso 177 Tabela Preços Base.

Na NFCe, você possui as seguintes opções:

• Valor Custo Tabela Preços: será sugerido o valor de custo, conforme informado no recurso 177 Tabela de Preços Base, vinculada a empresa em questão, conforme definições de funcionamento e pesquisa dos preços;
• Valor Venda Tabela Preços: idem ao anterior, porém será sugerido o valor de venda informado no recurso 177 Tabela Preços Base.
• Último Custo: será sugerido o Último Custo, ultima entrada conforme o produto e empresa;
• Valor Transferência: será sugerido o Último Valor Transferência, conforme ultima entrada do produto e empresa. Consulte o case citado anteriormente para mais detalhes sobre esta opção;