Touch Comp NFCe/Vendas/Pagamento
Neste recurso é realizado o pagamento do documento fiscal. Um documento pode ter vários pagamentos, de diversos tipos.
O sistema automaticamente irá exibir os tipos de pagamento e condições conforme as opções de cada empresa. Observe que são listados apenas os tipos de pagamentos que estão informados e ativos, em 1784- Opções NFCe, na aba Condições de Pagamento. Caso a condição esteja cadastrada, mas não informada neste local, não será exibida.
Atente-se também se utilizar liberações específicas de tipos de pagamento por cliente. Se informado no recurso 76-Clientes, na aba Dados Faturamento/NFCe/Tipo Pagamento, o sistema somente irá exibir estes tipos de pagamentos e ainda as condições informadas no recurso 1784 - Opções NFCe, na aba Condições de Pagamento que não exijam análise financeira do cliente. Ou seja, este tipo de pagamento não esteja informado no recurso 1784 - Opções NFCe/Análise Financeira Clientes.
Por exemplo, em algumas situações a empresa libera para o cliente apenas pagamento a prazo em cheque, pois historicamente este cliente tem dificuldades de pagar outros meios a prazo, por exemplo boleto ou até crédito loja. Logo, informa-se no cliente apenas o tipo de pagamento Cheque. Supondo que todas as condições de pagamento estejam liberadas na nas Opções NFCe da empresa e que em Análise Financeira esteja informado para análise de crédito: Boleto, Cheque e Crédito Loja, serão exibidas todas condições de pagamento exceto aquelas que são referentes a Boleto e Crédito Loja, liberando apenas as condições sem vinculo devedor a empresa (Boleto e crédito loja) e Cheque, conforme informado em seu cadastro.
Fluxo Principal
- Informe um tipo de pagamento. Digite a descrição, o número de identificação ou ainda clique em um botões de preferência rápida. Tecle Enter;
- Selecione a condição de pagamento, caso questionado, com as parcelas. Caso o sistema detecte apenas uma condição de pagamento você não será questionado. Esta etapa depende do tipo de pagamento.
- Informe as parcelas. Esta etapa depende do tipo de pagamento.
- Informe o valor.
Após confirmar o valor, de acordo com o tipo de pagamento, você deverá confirmar outros dados:
- Caso Cartão e possua TEF, você será direcionado ao TEF para realizar a operação junto com o cliente.
- Caso Cheque, será solicitado os dados do cheque.
- Caso Crédito loja, você deverá confirmar as parcelas e vencimentos.
Ao confirmar, o pagamento será adicionado. Adicione mais pagamentos até completar o valor.
Acréscimo em Percentual %(F1)
Clique para informar um acréscimo percentual.
Acréscimo em Valor $(F2)
Clique para informar um acréscimo em valor.
Desconto em Percentual %(F3)
Clique para informar um desconto em percentual.
Desconto em Valor $(F4)
Clique para informar um desconto em valor.
Limpar Desconto e Acréscimo(F5)
Clique para limpar os valores de acréscimo e desconto.
Pagamentos(F6)
Veja a seção Pagamentos.
Condições de Pagamento(F8)
Clique para alterar a condição de pagamento principal e iniciar o fechamento.
Finalizar (F12)
Clique para finalizar a operação, enviar o documento para a Sefaz.
Voltar (ESC)
Clique para voltar para a tela de vendas.
Pagamentos
Para cancelar um pagamento, você deve clicar em F6, e navegar usando as setas direcionais entre os pagamentos. Aperte a tecla Delete.
Caso seja um pagamento de Cartão com TEF dedicado o sistema irá cancelar a transação automaticamente. Observe que não será impresso um comprovante, pois a autorização do débito no cartão foi apenas temporária. Somente após a autorização do documento que o sistema irá efetivar junto a operadora as transações TEF.