77 Fornecedores

Em Fornecedores, você cadastrará todos os fornecedores de Produtos e ou Serviços a sua empresa.

Fluxo Principal

Em Dados Fornecedor:

Selecione Ativo, para ativar o Fornecedor para uso
Informe o tipo de fornecedor: Comércio ou Equiparado; Indústria ou Equiparado. Este campo influencia diretamente quanto ao aproveitamento do IPI, se houver, durante o lançamento de notas fiscais de entrada. No caso de Comércio, existe uma permissão compulsória a indústrias a creditar 50% de IPI, quando o produto for utilizado na produção. No caso de industrias, a recuperação do crédito é total.
Marque Empresa "Simples Nacional." Este campo, se marcado, basicamente permite editar a alíquota de ICMS no lançamento da nota fiscal. Este campo será removido no futuro, devido ao próprio modelo fiscal possuir esta opção e ainda, no caso de Simples, atualmente já vir no XML informações de alíquota e aproveitamento, onde em um passado remoto, esta informação não informada no XML.
Selecione a Opção sobre Contribuição Previdenciária. Este campo deve ser informado quando o fornecedor possuir retenções de cálculos de INSS, p
Selecione a 45_Categoria_Pessoa
Selecione a 79_Classificacao_Clientes
Selecione a 104_Condicoes_Pagamento preferencial a ser utilizada pelo Fornecedor.
Informe o 160_Plano_Contas contábil.
Informe o 164_Plano_Contas_Gerencial
Informe alguma observação, se necessário, ao fornecedor.

Em Unidades de Faturamento

Informe as unidades de faturamento vinculadas ao fornecedor. Em seções adicionais, consulte o caso Unidades de Faturamento.

Em Ficha Técnica

Informe quaisquer dados adicionais relevantes que queira adicionar ao fornecedor. Alguns clientes utilizam estas informações para detalhes sobre critérios de fornecimento, questões de qualidade e de certificações ISO. Você criar modelos personalizados no recurso 128_Modelo_Ficha_Tecnica e posteriormente, utilizar estes modelos aqui.