Relatorio Recurso Ordem Compra Individual Completo

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Objetivo

O Relatório de Recurso Ordem Compra - Individual Completo tem como objetivo apresentar todas as informações detalhadas de uma Ordem de Compra específica, reunindo dados do fornecedor, transportador, itens adquiridos, valores, tributações, totalizadores e condições de pagamento.

Este relatório é utilizado para:

  • Conferência completa da Ordem de Compra antes do envio ao fornecedor;
  • Auditoria interna e validação de valores e tributações;
  • Análise financeira e contábil;
  • Impressão ou envio digital da Ordem de Compra.

Quando a Ordem de Compra estiver com status Cancelada, o relatório exibirá automaticamente uma marca d’água com a identificação "CANCELADA", reforçando visualmente a invalidação do documento.

Quando a Ordem de Compra não estiver Liberada, o relatório exibirá automaticamente uma marca d’água com a identificação "Ordem de Compra não Liberada", reforçando visualmente a invalidação do documento.

Filtros Disponíveis

Filtro Descrição Observação Referência Técnica
Filtrar Ordem Compra Permite informar o identificador (número) da Ordem de Compra que será exibida no relatório. Filtro obrigatório.

É possível informar uma ou mais Ordens de Compra, desde que os identificadores sejam separados por ponto e vírgula (;).

IDENTIFICADOR_OC
Imprimir Centro de Custo? Define se o Centro de Custo vinculado à Ordem de Compra será exibido no relatório. Opções:

Sim – Exibe o Centro de Custo. Não – Oculta o Centro de Custo.

PRINT_CC
Imprimir Observações do Item? Define se as observações cadastradas nos itens da Ordem de Compra serão exibidas. Opções:

Sim – Exibe as observações de cada item. Não – Oculta as observações.

PRINT_OBS_ITEM

Estrutura do Relatório

O relatório está organizado nas seguintes seções:

  • Dados da Ordem de Compra
  • Dados do Fornecedor
  • Dados do Transportador
  • Itens da Ordem
  • Totalizadores
  • Informações Comerciais e Financeiras

Campos Corpo

1. Dados da Ordem de Compra

Campo Descrição Observação Referência Técnica
Número O.C. Identificador da Ordem de Compra. Número único utilizado para rastreabilidade. OrdemCompra.identificador
Data Emissão Data em que a Ordem de Compra foi emitida. Define o momento formal da geração da ordem. OrdemCompra.dataEmissao
Data Faturamento Data prevista ou informada para faturamento. Pode coincidir com a data de emissão. OrdemCompra.dataPrevFaturamento
Prev. Chegada Data prevista para chegada dos produtos. Informação relevante para logística. OrdemCompra.dataPrevChegada
Prazo Entrega Prazo definido para entrega. Exibido em dias. OrdemCompra.prazoEntrega
Condições Pagamento Condição comercial acordada. Ex: 30 dias, parcelado, à vista. OrdemCompra.condicaoPagamento.nome
Parcelas Informações sobre parcelamento. Exibido quando houver condição parcelada. OrdemCompra.parcelas
Meio Pagamento Forma de pagamento definida. Ex: Boleto, Transferência. OrdemCompra.meioPagamento.descricao
Comprador Usuário responsável pela compra. Importante para auditoria e controle interno. OrdemCompra.usuario.usuarioBasico.pessoa.nome
Autorização Usuário que autorizou a Ordem de Compra. Pode ser o mesmo comprador. OrdemCompra.usuarioAutorizacao.usuarioBasico.pessoa.nome
Natureza de Operação Classificação fiscal da operação. Impacta na tributação. OrdemCompra.naturezaOperacao.descricao

2. Dados do Fornecedor

Campo Descrição Observação Referência Técnica
Nome Nome empresarial do fornecedor. Pessoa jurídica ou física vinculada. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.nome
CPF/CNPJ Documento fiscal do fornecedor. Utilizado para validação fiscal. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.complemento.cnpj
Inscrição Estadual (I.E.) Inscrição estadual do fornecedor. Exibida quando cadastrada. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.complemento.inscEst
Endereço Logradouro do fornecedor. Inclui número, bairro, cidade e UF. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.logradouro
Número Número do endereço do fornecedor. Complementa o logradouro. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.numero
Bairro Bairro do fornecedor. Informação fiscal e logística. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.bairro
Cidade Cidade do fornecedor. Exibida conforme cadastro. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.cidade.descricao
UF Estado do fornecedor. Sigla da unidade federativa. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.cidade.uf.sigla
CEP Código de Endereçamento Postal. Utilizado para logística. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.endereco.cep
Telefone Telefone principal do fornecedor. Exibido quando cadastrado. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.complemento.fone1
Fax Fax do fornecedor. Campo opcional. OrdemCompra.unidadeFatFornecedor.fornecedor.pessoa.complemento.fax1
Pessoa Contato Nome do contato comercial. Utilizado para comunicação direta. OrdemCompra.pessoaContato
Frete por Conta Tipo de responsabilidade do frete. Ex: Sem Frete, CIF, FOB. OrdemCompra.tipoFrete.descricao

3. Dados do Transportador

Campo Descrição Observação Referência Técnica
Nome Nome da transportadora. Exibido quando houver transportador vinculado. OrdemCompra.transportador.pessoa.nome
CPF/CNPJ Documento fiscal da transportadora. Utilizado para emissão fiscal. OrdemCompra.transportador.pessoa.complemento.cnpj
Endereço Logradouro da transportadora. Informação logística. OrdemCompra.transportador.pessoa.endereco.logradouro
Número Número do endereço. Complementa o logradouro. OrdemCompra.transportador.pessoa.endereco.numero
Cidade Cidade da transportadora. Conforme cadastro. OrdemCompra.transportador.pessoa.endereco.cidade.descricao
UF Estado da transportadora. Sigla da UF. OrdemCompra.transportador.pessoa.endereco.cidade.uf.sigla
Telefone Telefone da transportadora. Para contato logístico. OrdemCompra.transportador.pessoa.complemento.fone1
Pessoa Contato Contato da transportadora. Campo opcional. OrdemCompra.transportador.pessoa.pessoaContato

4. Itens da Ordem de Compra

Campo Descrição Observação Referência Técnica (completa)
Produto Descrição do produto adquirido. Conforme cadastro do item. OrdemCompra.itemOrdemCompra.produto.nome
UN Unidade de medida. Ex: KG, UN, M. OrdemCompra.itemOrdemCompra.unidadeMedida.sigla
Quantidade Quantidade adquirida. Utilizada para cálculo do valor total. OrdemCompra.itemOrdemCompra.quantidadeTotal
Vlr. Unit. Valor unitário do item. Base para cálculo do valor bruto. OrdemCompra.itemOrdemCompra.valorUnitario
Vlr. Desc. Valor de desconto aplicado ao item. Pode ser zero. OrdemCompra.itemOrdemCompra.valorDesconto
Vlr. Bruto Valor bruto do item. Antes de descontos gerais. OrdemCompra.itemOrdemCompra.vrProduto
% ICMS Percentual de ICMS aplicado. Conforme regras fiscais. OrdemCompra.itemOrdemCompra.itemOrdemCompraLF.aliquotaIcms
Vr. ICMS Valor de ICMS do item. Calculado automaticamente. OrdemCompra.itemOrdemCompra.itemOrdemCompraLF.vrIcms
% IPI Percentual de IPI aplicado. Conforme cadastro do produto. OrdemCompra.itemOrdemCompra.itemOrdemCompraLF.aliquotaIpi
Vr. IPI Valor de IPI do item. Calculado automaticamente. OrdemCompra.itemOrdemCompra.itemOrdemCompraLF.vrIpiComercio (ou ...LF.vrIpiIndustria)
Vr. Acess. Valor de despesas acessórias do item. Quando aplicável. OrdemCompra.itemOrdemCompra.valorDespAcessoria
Observação do Item Observação específica do item. Exibida conforme filtro. OrdemCompra.itemOrdemCompra.observacoes

5. Totalizadores

Campo Descrição Observação Referência Técnica
Frete Valor total de frete da Ordem. Pode ser zero. OrdemCompra.valorFrete
Seguro Valor de seguro da Ordem. Quando aplicável. OrdemCompra.valorSeguro
Desconto Desconto total aplicado à Ordem. Consolidado dos itens ou geral. OrdemCompra.valorDesconto
Desp. Acessórias Valor total de despesas acessórias. Somatório das despesas adicionais. OrdemCompra.valorDespAcess
Valor Total Valor final da Ordem de Compra. Valor consolidado da operação. OrdemCompra.valorTotal

Dicas de Análise do Relatório

  • Sempre valide se o número da Ordem de Compra corresponde ao processo interno antes de enviar ao fornecedor.
  • Em casos de auditoria, utilize a opção de exibir Centro de Custo para facilitar análises gerenciais.
  • Caso a Ordem esteja cancelada, observe a marca d’água. Esse documento não deve ser utilizado para fins operacionais.
  • Caso a Ordem não esteja liberada, observe a marca d’água. "Ordem de Compra não Liberada"
  • Verifique os totalizadores (frete, seguro, despesas acessórias) para garantir que o valor final está conforme negociado.
  • Confira os percentuais de ICMS e IPI para evitar divergências fiscais.
  • Utilize a impressão das observações de item quando houver especificações técnicas relevantes para o fornecedor.

Problemas Comuns e Como Resolver

Situação O que fazer
Relatório não gera Verifique se o filtro "Filtrar Ordem Compra" foi corretamente preenchido. O campo é obrigatório.
Ordem não encontrada Confirme se o número da Ordem de Compra está correto e se pertence à empresa logada.
Centro de Custo não aparece Verifique se o filtro "Imprimir Centro de Custo?" está configurado como "Sim".
Observações do item não aparecem Confirme se a opção "Imprimir Observações do Item?" está marcada como "Sim".
Marca d’água "CANCELADA" aparece no relatório A Ordem de Compra está com status Cancelada.
Marca d’água "Ordem de Compra não Liberada" aparece no relatório A ordem compra não esta liberada.

Público-Alvo

Este relatório é utilizado principalmente pelas áreas de:

  • Compras
  • Financeiro
  • Controladoria
  • Fiscal
  • Auditoria Interna
  • Diretoria

Boas Práticas

  • Gere o relatório apenas após validar os dados da Ordem de Compra.
  • Evite enviar relatórios de Ordens Canceladas ao fornecedor.
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