Objetivo
Este relatório tem como objetivo gerar a Commercial Invoice (Fatura Comercial) para operações de transporte rodoviário. Ele pode ser executado em dois modos distintos: a partir de uma Cotação de Vendas ou de uma Nota Fiscal Própria. O relatório consolida dados de cabeçalho, informações de pessoas (Importador, Consignatário, Notify Party) e detalhes dos itens, incluindo a ficha técnica do produto, servindo como documento essencial para o processo de exportação.
Filtros Disponíveis
| Filtro
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Descrição
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Observação
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Referência Técnica
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| Tipo de Relatório
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Define a origem dos dados para a geração do relatório.
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Opções disponíveis: "Final" (para Nota Fiscal Própria) ou "Previo" (para Cotação de Vendas).
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`P_TIPO_REL`
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| ID da Cotação de Vendas
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O identificador único da Cotação de Vendas que servirá de base para o relatório.
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Este é um filtro obrigatório e fundamental. O relatório sempre buscará a Cotação de Vendas relacionada, independentemente do tipo de relatório selecionado.
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`P_ID_COTACAO_VENDAS`
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| Imprimir Packing List
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Define se o relatório deve incluir uma seção extra com a Packing List (Lista de Embalagem).
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Opções: "SIM" ou "NÃO".
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`P_IMPRIMIR_PACKING_LIST`
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| Assinatura
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Campo de texto para incluir o nome da pessoa que assina a fatura.
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`P_ASSINATURA`
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| Identificador Pessoa (Importer)
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O identificador único da Pessoa (cliente) que atua como Importador na operação.
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`P_IMPORTER`
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| Identificador Pessoa (Consignee)
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O identificador único da Pessoa que atuará como Consignatário da carga.
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`P_CONSIGNEE`
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| Identificador Pessoa (Notify)
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O identificador único da Pessoa que deve ser notificada sobre o envio.
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`P_NOTIFY`
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Campos Corpo
| Campo
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Descrição
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Observação
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Referência Técnica
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| Port of Discharge
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Local onde a mercadoria será descarregada.
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`F_PORT_OF_DISCHARGE`
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| Port of Loading
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Local onde a mercadoria foi carregada.
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`F_PORT_OF_LOADING`
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| Orden de Compra de Importación
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Número do pedido de compra do cliente.
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`F_ORDEN_COMP_IMP`
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| Total Amount CPT
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Valor total do documento de origem.
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Se o relatório for gerado a partir de uma Nota Fiscal, incluirá frete e seguro.
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`F_VLR_TOTAL`
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| Payment Terms
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As condições de pagamento estabelecidas no documento.
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`F_PAYMENT_TERMS`
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| Nome da Empresa
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Nome da empresa emissora do documento.
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`F_NOME_EMP`
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| Endereço da Empresa
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Endereço completo da empresa (rua, número, complemento, bairro, cidade, UF, país, CEP).
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`F_RUA_EMP`, `F_NUM_EMP`, `F_COMPLEM_EMP`, `F_BAIRRO_EMP`, `F_CID_EMP`, `F_UF_EMP`, `F_PAIS_EMP`, `F_CEP_EMP`
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| Telefones da Empresa
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Telefone e celular da empresa.
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`F_TEL_EMP`, `F_CEL_EMP`
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| Dados de Documentos da Empresa
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CNPJ, Inscrição Estadual e e-mail principal.
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`F_CNPJ_EMP`, `F_IE_EMP`, `F_EMAIL_EMP`
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| Dados de Pessoas
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Nome, rua, número, cidade, país, complemento e observação para **Importer**, **Consignee** e **Notify**.
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`F_NOME_IMPORT`, `F_RUA_IMPORT`, `F_NOME_CONSIG`, `F_RUA_CONSIG`, ...
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| Nº do Item
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Número de ordem de cada item no documento.
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`F_ITEM`
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| Unit Price
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O valor de cada item individual.
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`F_VLR_UNIT`
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| Amount (US)
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O valor total do item (valor unitário x quantidade).
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`F_VLR_LIQ`
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| Description
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Descrição detalhada do produto, conforme registrado na ficha técnica do item da cotação informada no filtro.
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| Gross Weight Kgs
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Peso bruto total dos volumes.
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Disponível apenas quando o tipo de relatório é "SIM" (Nota Fiscal).
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`F_TOTAL_GROSS_WEIGHT`
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| Net Weight Kgs
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Peso líquido total dos volumes.
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Disponível apenas quando o tipo de relatório é "SIM" (Nota Fiscal).
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`F_TOTAL_NET_WEIGHT`
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| Freight
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Campo livre para informe via Word
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| Insurance
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Campo livre para informe via Word
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Dicas de Análise do Relatório
- **Escolha do Tipo de Relatório**: Antes de gerar, verifique se a Cotação de Vendas já foi convertida para uma Nota Fiscal Própria. Se sim, utilize a opção "SIM" para garantir que valores como frete e seguro, além dos pesos, sejam incluídos no relatório. Se ainda estiver na fase de cotação, utilize a opção "NÃO".
- **Dados de Pessoas**: O relatório preenche automaticamente os dados do Importador, Consignatário e Notify Party a partir dos IDs de Pessoas informados nos filtros. Certifique-se de que os IDs correspondem às pessoas corretas para evitar erros no documento.
- **Packing List**: A opção de imprimir a Packing List apenas duplica a estrutura de dados do relatório principal em uma seção separada, mantendo as mesmas informações de cabeçalho e itens.
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação
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O que fazer
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| O relatório retorna um erro ou fica em branco com a mensagem: "A Cotacao Vendas vinculada ao Pedido dessa Nota nao contem Modelo de Ficha Tecnica...".
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Esta mensagem indica que a Cotação de Vendas base não tem um Modelo de Ficha Técnica associado a um ou mais itens. Para resolver, edite a Cotação de Vendas no sistema e vincule um Modelo de Ficha Técnica ao(s) produto(s) correspondente(s).
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| Os valores ou informações de frete, seguro e pesos não aparecem no relatório.
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Verifique o filtro **Tipo de Relatório**. Para que esses campos sejam exibidos, a opção "SIM" (Nota Fiscal) deve ser selecionada, pois essas informações são exclusivas da Nota Fiscal.
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| As informações de endereço ou contato do Importador, Consignatário ou Notify Party estão incorretas.
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Ajuste as informações diretamente no cadastro da Pessoa correspondente no sistema. O relatório irá buscar os dados atualizados de lá.
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