284 Nota Fiscal Terceiro

Funcionalidades

Cálculo de IPI - Incidência 49 (Outras Entradas)

Esta funcionalidade define como o sistema deve calcular e registrar o IPI ao utilizar a incidência 49 - Outras Entradas nos itens da Nota Fiscal de Terceiros.

A melhoria foi criada para padronizar o comportamento dessa incidência, garantindo que o cálculo siga as mesmas regras da incidência 00 - Entrada com Recuperação de Crédito, mas respeitando os casos em que não há aproveitamento de crédito.

Comportamento do Sistema

O sistema avalia automaticamente três fatores:

• Modelo Fiscal (permite ou não crédito)
• Tipo de fornecedor (Indústria, Comércio ou EPP)
• Forma de cálculo do produto (percentual ou quantidade)

Com base nisso, define como o IPI será calculado.

Quando o modelo fiscal permite crédito

• Fornecedor Indústria
  • Percentual: calcula base × alíquota
  • Quantidade: calcula quantidade × valor unitário de IPI
  • Resultado: valor integral de IPI com aproveitamento de crédito

• Fornecedor Comércio
  • Percentual: calcula normalmente e aplica redução de 50%
  • Quantidade: calcula valor integral
  • Resultado: IPI com regra específica para crédito parcial

Quando o modelo fiscal NÃO permite crédito

• Fornecedor Indústria
  • Calcula o IPI apenas para fins informativos
  • Registra a base em "IPI Outros"
  • Resultado: não gera crédito, mas demonstra o impacto fiscal

• Fornecedor Comércio ou EPP
  • Não realiza cálculo de IPI
  • Apenas registra a base
  • Resultado: operação sem impacto de crédito ou cálculo de imposto

Problemas e Soluções

Exportação de XML's por período

Para a exportação de XML, seja por fiscalização ou para envio para a contabilidade, siga os passos:

• Realize a pesquisa das NFe's a serem exportadas e selecione-as;
• Clique no ícone da impressora, Exportar Arquivos, selecione o diretório e clique em salvar.

Nota Fiscal Complementar, que altere custo do Produto(NF original)

Em caso de notas complementares, que interfiram no custo do produto, será necessário alterar o valor de custo da nota fiscal de entrada, uma vez que a nota complementar não movimenta o estoque.

Como as notas fiscais complementares são abertas, com diversas variações e possibilidades, atualmente não há uma alteração automática na primeira nota fiscal, até para que o ERP saiba se realmente poderá adicionar este valor no custo do produto e dentre outros processos que poderão ser necessários. Portanto:

• Acesse a primeira nota fiscal, edite-a e posteriormente o item;
• Marque informar Custo manualmente, e realize as alterações conforme o novo cálculo de custo sobre o item.

Caso estas alterações ocorram dentro do mesmo mês, não haverá problemas. Caso ocorra em meses diferentes, poderá ser necessário reprocessar o mês em questão na esfera contábil, de lançamentos originários de custo médio, como integração de requisição, integração de custo produto vendido.

Apesar da nota complementar ser em uma data diferente, refere-se a quantidade da nota original. A depender do prazo, em caso de impossibilidade de ajustes, será necessário realizar ajustes manuais na contabilidade.

Em caso de Sped, no bloco K não haverá problemas, pois neste é enviado apenas quantitativo, conforme manuais técnicos. Caso enviado Bloco H, do Estoque, será necessário retificar o SPED.

Cases

Case Replicar Plano de Contas Gerencial na Nota = Implementada funcionalidade no recurso 284 - Notas Fiscais de Terceiros para replicação do plano de conta gerencial entre as parcelas da nota fiscal, permitindo que o plano informado em um título seja automaticamente aplicado aos demais títulos vinculados.