1984 Detalhamento Impostos/Arquivo MIT

1984_Detalhamento_Impostos

O botão Gerar MIT baixa um arquivo JSON com os débitos do mês no formato do MIT (Módulo de Inclusão de Tributos) da DCTFWeb. Você importa esse arquivo no MIT e não precisa digitar os débitos um a um.

Voltar para Detalhamento de Impostos.

Como gerar

1. Salve o detalhamento. Sem salvar, o sistema responde "Salve o Detalhamento de Impostos antes de gerar o arquivo MIT".
2. Clique em Gerar MIT. O navegador baixa um arquivo .json.
3. No portal da DCTFWeb, abra o MIT do mesmo mês e use a opção de importar arquivo.
4. Confira no MIT os pontos da seção Complete no MIT depois de importar, abaixo.

O arquivo sai sempre do registro gravado. Se você editar a tela, salve de novo antes de gerar.

O que vai para o arquivo

Campo na tela	Campo no arquivo	Observação
Período	PeriodoApuracao (mês e ano)
Qualificação da Pessoa Jurídica	DadosIniciais › QualificacaoPj	Vai o código do item; só se o código for numérico
Forma de Tributação do Lucro	DadosIniciais › TributacaoLucro	Idem
Regime de Apuração (PIS/Pasep Cofins)	DadosIniciais › RegimePisCofins	Idem
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias	DadosIniciais › VariacoesMonetarias	Idem
Responsável	ResponsavelApuracao › CPF e e-mail	CPF e e-mail principal do cadastro da pessoa
Telefone do responsável	ResponsavelApuracao › DDD e telefone	Telefone 1 do cadastro; se vazio, celular 1. Os dois primeiros dígitos viram o DDD
Registro CRC e UF CRC	ResponsavelApuracao › RegistroCrc
Linhas das abas IRPJ a RET	Debitos › uma lista por tributo	Uma entrada por linha da grade
Código Receita	CodigoDebito
Valor Débito	ValorDebito	É o único valor exportado
CNPJ do Estabelecimento / da Incorporação	CnpjEstabelecimento	IPI, Contribuições Diversas e RET

O que não vai para o arquivo

• Valor Suspenso e Saldo a Pagar: ficam só na tela.
• Aba da folha (INSS, FGTS, IRRF da folha, Lei 10.833, PIS sobre folha) e Repasse Terceiros: servem de conferência. Esses valores chegam à DCTFWeb pelo eSocial e pela EFD-Reinf.
• Abas de impostos sem nenhuma linha: o bloco de débitos inteiro fica fora do arquivo quando o mês não tem linha em nenhuma aba.

Complete no MIT depois de importar

• A marcação "PJ levantou balanço/balancete de suspensão ou redução no mês" não é levada ao arquivo hoje. Marque-a no MIT quando for o caso.
• O arquivo não indica "sem movimento". Em mês sem débitos, informe isso direto no MIT.
• Período de apuração de cada débito e código de município (IOF-Ouro) não são preenchidos.

Antes de gerar, confira o cadastro

• O responsável tem CPF, e-mail principal e telefone com DDD, só números.
• Os itens de qualificação PJ, tributação do lucro, regime PIS/Cofins e variações monetárias têm código numérico. Sem isso, o campo sai vazio.
• Toda linha de imposto tem Código Receita escolhido.

Exemplo do arquivo

Estrutura resumida de um arquivo com um débito de IPI (valores fictícios):

{
  "PeriodoApuracao": { "MesApuracao": 9, "AnoApuracao": 2026 },
  "DadosIniciais": {
    "QualificacaoPj": 1, "TributacaoLucro": 1,
    "VariacoesMonetarias": 1, "RegimePisCofins": 2,
    "ResponsavelApuracao": {
      "CpfResponsavel": "00000000000",
      "EmailResponsavel": "contador@empresa.com.br",
      "RegistroCrc": { "UfRegistro": "SC", "NumRegistro": "SC000000" },
      "TelResponsavel": { "Ddd": "47", "NumTelefone": "30000000" }
    }
  },
  "Debitos": {
    "Ipi": { "ListaDebitos": [
      { "IdDebito": 101, "CodigoDebito": "1097-01",
        "ValorDebito": 1520.35, "CnpjEstabelecimento": "00000000000100" }
    ] }
  }
}