Historico alteracoes nfce

VERSAO 202307-02

Versão disponibilizada no dia 25/07, obrigatoriamente o ERP deve estar na versão 20230702-00 ou superior, e o Mentor API também deve ser dessa versão ou superior.

Alterado nomeclaturas nas telas pesquisa

Nas telas de pesquisa, nos botões onde era informado a palava NFCe, foi alterado para DOC, visto que o sistema emite tanto NFCe quanto NFe.

Leitura de usuário por código de barras

Nas telas onde é solicitado o preenchimento de usuário e senha, alteramos também para leitura de códigos de barra com um formato pré definido. Neste caso, ao ler o código de barras já irá ser ser pesquisado o usuário, e não necessita do preenchimento de senha. O formato deste código de barras, ele irá conter 16 digitos. Sempre iniciará com o prefixo 05 e finalizando com o identificador do usuário. Exemplo: Usuario com identificador 25, o código de barras tem que ser exatamente neste formato: 0500000000000025.

Validação de valor de pagamento

No fechamento da venda, ao informar o valor do pagamento, não é permitido valor superior a R$999.999,00. Caso o usuário digite um valor superior a este valor, o sistema exibirá uma mensagem para o usuário e limpará o campo. Caso a venda realmente seja superior a este valor, ela deverá ser feito diretamente no ERP. Essa mudança foi necessária, devido a digitação errada do usuário, onde colocava bilhoes, e ao sincronizar estes dados ocorria erro, devido ao estouro de casas permitidas no ERP.

Campo Versão PDV

Nos documentos fiscais emitidos no pdv, agora é possível ver a versão utilizada no pdv, campo este para identificar se o pdv está atualizado ou não, facilitando no suporte a ser dado ao usuário. Para consultar a versão, ao sincronizar os documentos, no recurso 228-Nota Fiscal Propria e 1845-NFCe, fica listado essa informação.

Notas fiscais sem pagamento

A partir de julho de 2023, a SEFAZ de MG começou a validar os documentos fiscais com o tipo de pagamento 90-Sem Pagamento, onde ao enviar o xml, obrigatoriamente, o valor do pagamento deve ser enviado com valor zerado.

Impressão pré venda

Ao imprimir uma pré venda na impressora térmica, o nome do representante estava ficando errado, onde sempre exibia o nome de quem abriu o caixa e não o nome do representante que fez a pré venda.

Opção para não destacar desconto e acréscimo na nota fiscal gerada pela pré venda

Foi criado no recurso 1784-Opções NFCe, na aba Pré Venda, foi adicionado as opções para destacar desconto e acréscimo ao gerar uma nota fiscal originada por uma pré venda. Por default, essa opção já vem marcada, pois é recomendável, onde se aplicado um desconto ou acréscimo na nota fiscal, ele irá compor os valores de desconto e despesa acessória no xml. Se essa opção estiver desmarcada, ao transformar a pré venda em nota fiscal, os valores de desconto e acréscimo da pré venda, serão acrescentados no valor unitário do item e estes valores serão zerados nos campos desconto e acréscimo. Essa opção é utilizada somente para quem transforma uma pré venda em nota fiscal, ao fazer diretamente uma nota fiscal, não é aplicada essa opção.

Permitir voltar para forma de pagamento ao cancelar um processo de venda de cartão

Correção da opção, onde ao realizar uma venda de cartão que não seja por TEF e o usuário desistisse da operação no momento de informar a bandeira do cartão, ele era obrigado a voltar lá para a tela dos itens e em seguida ir para tela do pagamento novamente. Agora, se ele desistir da operação, o sistema volta para a opção de seleção da forma de pagamento.

VERSAO 202309-02

Versão disponibilizada no dia 29/09, obrigatoriamente o ERP deve estar na versão 20230902-00 ou superior, e o Mentor API também deve ser dessa versão ou superior.

Alteração na impressão do comprovante de fechamento de caixa

Adicionado na impressão do comprovante de fechamento de caixa completo, as informações referentes a quantidade de documentos emitidos, o valor total de notas canceladas e o valor total de descontos aplicados em notas autorizadas.

Exibição de nome do cliente na pesquisa de pré venda

Ao abrir a tela de venda da pré venda, e ir na opção F8-Pesquisar Pré Venda, ao exibir as pré vendas cadastradas, não estava sendo exibido o nome do cliente na coluna Nome do Cliente.

Inserção de itens na venda através da tela de consulta de itens

Ao adicionar um item na venda através da tela de consulta de itens (F8), o primeiro item não está sendo exibido na tabela de itens, somente ao inserir o segundo item, que os mesmos são exibidos. Correção realizada para já exibir os itens a partir da inserção do primeiro item.

Exclusão de campos da pré venda

Ao cadastrar os dados de Transporte na Pré Venda (através das funçoes F9-Mais Opçoes e F10-Dados Transporte), foi retirado os campos de Placa, Valor Frete e Observação Adicional, pois estes campos eram liberados erroneamente para serem informados, pois não eram salvos na Pre Venda.

Bloqueio ao salvar pré venda

Foi bloqueado para não permitir salvar uma pré venda, com cliente "Consumidor Final", nos casos onde a forma de pagamento informada necessita obrigatoriamente de um cliente informado. Nestes casos, a pré venda não pode ser preenchida com este cliente "Consumidor Final" e sim, um cliente válido cadastrado no sistema. Tal validação já era feita na tela de Vendas.

Tipo de Consumidor ao emitir NFe(modelo 55) no pdv

Foi criado no recurso 1784-Opcoes NFCe, na aba Dados Gerais, sub-aba Dados, a opção "Respeitar do cadastro do cliente a opção Consumidor Final (sim/não) para notas modelo 55 emitidas no pdv". Caso essa opção esteja marcada, ao gerar as notas fiscais modelo 55 (NFe), no campo Tipo de Consumidor, irá sugerir a opção Tipo Consumidor cadastrada no cadastro de clientes. Caso a opção não esteja marcada, o sistema sempre irá sugerir a opção Consumidor Final: sim. Mesmo com a opção marcada, o usuário tem a possibilidade de alteração deste campo, na aba Consumidor ao realizar a venda no pdv.

Validação de Bloqueio/Liberação de pré vendas ao sincronizar com o ERP

Nas pré-vendas realizadas no PDV, ao sincronizar para o ERP, foi criada a opção para validar ou não a pré venda, realizando assim o bloqueio da mesma conforme os critérios avaliados. Para isso, no ERP, no recurso 701-Opcoes Financeiras, na aba dados gerais, na parte Verificar Limite Crédito/Avaliação foi criado a opção "Verificar Limite Pre Venda (pre vendas geradas no PDV)". Caso essa opção estiver marcada, ao sincronizar a pré venda no ERP, é efetuado a analise da pre venda e a mesma pode ser bloqueada ou não. Caso essa opção estiver desmarcada, não é feita nenhum tipo de validação, e a pré venda nunca é bloqueada.

Lembrando que, se essa opção estiver marcada, mesmo se no pdv, tiver ocorrido alguma liberacao por parte de usuário, novamente a pré venda é avaliada e pode ser bloqueada novamente.

Gerar Venda através de Pré Venda e permanecer a forma de pagamento informada na Pré Venda

Ao transformar uma pré venda em nota fiscal, não estava sendo recuperado a forma de pagamento informado na pré venda, fazendo com que o usuário tivesse que digitar a mesma forma de pagamento novamente ao final da venda. Foi realizado a correção relativo a essa questão.

Informação de Forma de Pagamento no início da pré venda

Para os clientes que utilizam a opção de informar a condição de pagamento no início da venda/pré-venda, no recurso de Pré Venda, ao informar uma condição de pagamento no início da pre venda, ao finalizar a mesma, indo para a tela de fechamento da pré venda, essa condição informada estava sendo perdida, e o usuário tinha que informar a condição novamente. Foi realizado a correção relativo a essa questão.

Campo Observação na Sangria/Suprimentos

Ao realizar uma Sangria ou Suprimento no PDV, é permitido informar uma observação. Este campo não estava sendo migrado para o ERP, impossibilitando o usuário de verificar no ERP a observação que foi feita para aquela sangria ou suprimento. Agora este campo está sendo enviado para o ERP, sendo assim, é possível visualizar essa observação no recurso 1790-Controle de Caixa, na aba Suprimentos/Sangria.

Travamento do recurso de vendas em contingência

Ao emitir uma NFCe em modo de contingência, e no meio da operação, o usuário desistir de prosseguir com a venda, não era permitido cancelar a nfce (pois a SEFAZ está fora do ar) e também não era possível retirar a nota da tela, para que o usuário fizesse outra nota. Foi corrigido essa questão para que quando o usuário clicar em cancelar essa nota e não obtiver comunicação com a SEFAZ, será retirado a nota da tela e a mesma irá para o recurso de notas inconsistentes, para que quando restabelecida a comunicação com a SEFAZ, a mesma seja excluída.

VERSAO 202310-02

Versão disponibilizada no dia 03/11, obrigatoriamente o ERP deve estar na versão 202310-02-00 ou superior, e o Mentor API também deve ser dessa versão ou superior.

Novos tipos de pagamento

Foi adicionado na NFCe, novos tipos de pagamento disponibilizados pela SEFAZ, mas que não integrava a NFCe. São eles: 16-Deposito Bancario, 18-Transferencia Bancária, Carteira Digial, 19-Programa de Fidelidade, Cashback Virtual e 99-Outros. Será permitido transmitir NFCe e NFe com estes meios de pagamento. Já no retaguarda, ao serem sincronizadas notas com este tipo de pagamento, o sistema a princípio não irá gerar nenhum tipo de movimentação financeira, tais como Títulos, Movimento Financeiro e Transferência entre conta valores.

Documentos fiscais de combustíveis (Produtos Gasolina e Diesel)

Nas NFCe's e NFe's emitidas no PDV, para estes produtos, deve ser informado o campo "Percentual Indice de Mistura de Biodiesel". Esse campo deve ser informado no cadastro de Produtos através do recurso 65-Produtos e Serviços, na aba Fiscal/Outros/Combustíveis. Se informado este campo, automaticamente esse valor é enviado no xml da nota, através da tag "pBio" em notas com estes produtos. Caso não esteja informado, pode ocorrer a rejeição 908-Obrigatorio o preenchimento de indice de mistura de Biodiesel.

Impressão CST 61 no DANFE

Na impressão do DANFE NFe (modelo 55), cujo itens continham a Incidencia de ICMS 61, esta informação não estava sendo preenchido no campo CST. Foi alterado a impressão, e agora está imprimindo corretamente este valor.

Trava de sincronização

No recurso 1784-Opcoes NFCe, na aba Dados Gerais/Dados, foi criado a opção "Travar sincronização de envio e recebimento de dados dos PDV´s. Caso essa opção esteja marcada, não irá sincronizar nenhum tipo de dado do ERP para o PDV e vice e versa. Essa opção pode ser importante, quando o servidor ficar muito tempo sem comunicação com os PDVs e quando volta a funcionar, ocasiona um trafego muito grande de informações a serem sincronizadas, e que muita das vezes pode ocasionar algum tipo de travamento. Com essa opção, o usuário pode definir quais empresas irão sincronizar os dados naquele momento e ir alterando as empresas para evitar esse congestionamento de informações a serem trafegadas na rede.

Consulta Terminal de Preços GERTEC (modelo TC 506 Midia)

Foi integrado ao PDV, o sistema de busca de preços através do terminal GERTEC. Muito utilizado em lojas onde o cliente consulta o preço do produto quando tem o mesmo em mãos. Mais informações consulte a wiki: https://touchcomp.mywikis.wiki/wiki/Touch_Comp_NFCe#Consulta_no_Terminal_de_Pre.C3.A7o_Gertec_.28TC_506_Midia.29

VERSAO 202311-02

Versão disponibilizada no dia 25/11/2023, obrigatoriamente o ERP deve estar na versão 20231101-00 ou superior, e o Mentor API também deve ser dessa versão ou superior.

Utilização Cupom Desconto

No recurso do ERP, 701-Opcoes Financeiras, foi criado a opcao "Sugerir Gerar Cupom Desconto ao realizar devolução de vendas gerando titulo antecipado". Caso essa opcao esteja marcada, ao gerar uma devolução de vendas no recurso 1864-Devolucao de Vendas/Compras, será sugerida essa opcao na tela de opcoes da devolucao (primeira tela do recurso). Essa opcao pode ser desmarcada, caso o usuario opte por alterar. Se deixar essa opçao marcada, ao salvar a devolucao de vendas e se essa gerar um titulo antecipado, será gerado internamente um cupom desconto para a pessoa do titulo antecipado no valor do titulo. Esse cupom pode ser utilizado posteriormente para abater pagamentos no Touch NFCe.

Já no Touch NFCe, ao gerar uma venda, cujo o tipo de pagamento seja Credito Loja (opção que gera titulos para o cliente), ao finalizar a venda, será possivel pesquisar os cupons desconto que estao em aberto, essa opcao, aparece ao exibir os titulos que serão gerados. Caso o usuario selecione um cupom desconto, ao sincronizar a NFCe para o ERP e gerar os titulos para o cliente, automaticamente o valor do cupom de desconto, ja será abatido no valor destes titulos (gerado uma baixa com titulo antecipado). Cada cupom de desconto so pode ser usado uma unica vez. A pessoa do cupom de desconto tem que ser a mesma do cliente que está fazendo a venda na NFCe, para que consiga buscar os cupons de desconto dessa pessoa.

VERSAO 202402-05

Versão disponibilizada no dia 27/02/2024, obrigatoriamente o ERP deve estar na versão 20240201-00 ou superior, e o Mentor API também deve ser dessa versão ou superior.

Impressao de DANFE

Ao imprimir o DANFE (NFe - modelo 55), quando o xml continha caracteres especiais, em alguns casos, ocorria o erro de impressao. Foi tratado essa inconsistencia, para permitir imprimir normalmente essas notas e exportar seu respectivo xml caso necessite. Nas notas modelo 65 (NFCe), já era impresso normalmente.

TEF PIX

Foi homologado no sistema junto a Software Express, para ser utilizado o PIX via TEF. Para mais detalhes de como configurar, acesse a wiki: https://touchcomp.mywikis.wiki/wiki/Touch_Comp_NFCe/Configuracao_TEF_PIX

Terminal de Consultas de Preco

Implementação na integração do terminal de consulta de preço Gertec G2 E. Mais detalhes de configuracao na wiki: https://touchcomp.mywikis.wiki/wiki/Touch_Comp_NFCe/Terminais_Consulta_Preco_GERTEC

Analise Financeira

No TouchComp NFCe, tanto na emissao de NFe/NFCe ou Pré Venda, caso o cliente esteja inabilitado para compras, mas que esteja utilizando um meio de pagamento não informado na Analise Financeira de Clientes (recurso 1784-Opcoes NFCe), a venda pode ser concluida normalmente. Ja se a condicao estiver informado nessa avaliacao, nao pode prosseguir com a venda, nem com a senha de liberacao de algum grupo com permissao.

Alteração Vendedor

Implementado para que no ato do cadastro de uma venda ao alterar o representante da venda, será alterado o vendedor da NFCe/NFe e também alterado em cada item da venda o seu representante vinculado a venda. Caso haja comissao para a venda, toda a comissao será do representante que foi selecionado na venda.

VERSAO 202406-03

Versão disponibilizada no dia 25/06/2024, obrigatoriamente o ERP deve estar na versão 20240602-00 ou superior, e o Mentor API também deve ser dessa versão ou superior.

Atulizar Status do Controle de Caixa

Na tela de Outras Opcoes, na aba Reimprimir, foi adicionado o botao F10-Atualizar Status, onde ao clicar neste botao, irá buscar controles de caixa para ser selecionado ao usuario, onde ao selecionar um controle de caixa e confirmar, o sistema irá estar atualizando a data de atualizacao deste controle, fazendo com que o mesmo seja sincronizado para o ERP novamente. Essa funcionalidade pode ser utilizada em casos, onde o caixa está fechado, mas por algum motivo nao sincronizou totalmente para o ERP, fazendo com o que o mesmo nao possa realizar as movimentacoes no recurso 1790-Controle de Caixa do ERP.

Modo Full Screen

Ao utilizar o Touch NFCe no modo full screen, ao iniciar uma venda, selecionar um cliente e em seguida passar para a proxima tela, seja ela pessoas autorizadas ou a condicao de pagamento, o sistema travava, e nao era permitido fazer mais nada, tendo que fechar o mesmo e abrir novamente para voltar o funcionamento normal. Ajuste realizado para o modo full screen, nao acontecendo o travamento de tela.

Cadastrar Cliente no PDV

Ao informar um cliente em uma venda, é possivel cadastrar uma novo cliente que nao esteja cadastrado na aba de clientes. Internamente, o sistema salva a pessoa e o cliente e sincroniza para o ERP. Esse processo estava com inconsistencia e não estava salvando a pessoa criada no PDV no ERP.

Trava de valores nas vendas com cupom desconto

No PDV, nas vendas que utilizam cupom desconto, foi travado para não permitir um pagamento que o valor é maior que o valor do cupom desconto utilizado. Nesses casos onde isso acontece, deverá ser utilizado mais de um pagamento para a nota.

Vendas Consignadas

Novo processo para inserção de vendas consignadas feitas no pdv.

No recurso do 1784-Opcoes NFCe, na aba Pré Vendas, foi criado o campo "Nao permitir abrir pré-vendas sem abrir um caixa". Caso essa informacao esteja marcada, ao tentar emitir uma pré-venda, obrigatoriamente deverá ter um caixa aberto, e essa pré-venda emitida ficará vinculado a este caixa.

Para visualizar se uma pré-venda está vinculada em um controle de caixa, basta ir no recurso 1180-Pedido de Clientes, na aba Outros, pesquisar a pré venda realizada, e na aba Outros, vai ter a informação do controle de caixa que ela foi gerada.

Também no recurso 1784-Opcoes NFCe, na aba Pré Vendas, foi adicionado o campo "Situação Consignado". Essa situação será utilizada posteriormente no recuso 1790-Controle de Caixa, onde foi criado um campo "Valor Consignado" na aba Valores. Pra preencher este campo, o sistema irá buscar todas as pré-vendas que estão com essa situação de Consignado, e quem contém titulos realizados. O valor destes titulos irá compor os valores do controle de caixa, uma vez que foram gerados titulos realizados para a pré venda. Esses titulos realizados, são gerados conforme o cadastro da Situacao de Pedidos, assim como movimentar ou não o estoque.

Vale ressaltar, que essa situação consignado deve ser diferente da situação de cadastro da pré venda, pois pré vendas no status de consignado já são vendas finais e que não serão emitidas notas para as mesmas futuramente.

VERSAO 202410-03

Versão disponibilizada no dia 20/12/2024, obrigatoriamente o ERP deve estar na versão 20241003-00 ou superior, e o Mentor API também deve ser dessa versão ou superior.

Java 21

Assim como no ERP, essa versao do Touch NFCe, só irá funcionar na plataforma Java 21 de 64 bits.

Tabela Desconto Promocional

Adicionado a funcionalidade de utilizar Tabela de Precos Promocionais. Irá funcionar da seguinte forma, ao cadastrar uma tabela promocional no recurso 1986 - Tabela Precos Destaques - Promocoes, e a mesma atender os critérios de data e empresa conforme a data do dia e empresa que está sendo emitida a NFCe, o sistema irá utilizar o valor de venda e o percentual de comissão da tabela promocional, substituindo assim, o valor de venda e comissão da tabela base.

Observacao NFCe cadastrada no Cliente

No aplicativo TouchComp NFCe, ao informar o cliente, e se o mesmo estiver com uma Observacao de Faturamento cadastrada conforme o recurso 76-Clientes, essa observação será inserida na NFCe/NFe que está sendo cadastrada.

Configuracao Certificado

Com a migracao do ERP para o Java 21, no recurso 1396 - Configuracao Certificado, ao carregar o arquivo KeyStore e posteriormente sincronizar esse certificado com o PDV, o sistema deixava de comunicar com a SEFAZ, nao permitindo fazer envio e cancelamentos de documentos fiscais pelo PDV. Na versao 202410-03 do Touch NFCe, essa inconsistencia já foi ajustada. Nessa mesma versao o aplicativo NFCe irá funcionar apenas no Java 21 e com plataforma de 64 bits.

Analise Financeira Clientes

Ao consultar a analise financeira de um cliente no ERP, congelar a tela, exibindo uma mensagem para o usuario (Realizando análise financeira...) ate que a consulta seja terminada.

Clone NFCe

Ao clonar uma NFCe pelo recurso de Pesquisa de NFCe, vincular essa nova nota que está sendo criada ao caixa do dia e nao ao caixa da NFCe que está sendo clonada.

Consulta Preços

Ao consultar preco de itens, caso já tenha informado o cliente na tela de venda, já considerar este cliente na tela de consulta de preços. Caso o mesmo tenha preços diferenciados em determinados produtos, já exibir estes preços atualizados.