Case Rejeicoes NFe
É muito comum no envio, cancelamentos e inutilização de NFe´s para a Sefaz, dar algum tipo de rejeição, e o usuário não saber como tratar a rejeição dentro do sistema Mentor. Segue algumas rejeições e suas possíveis formas de tratamento dentro do sistema.
Rejeições NFE
Connection or outbound has closed
Keystore está inválido ou não possui os certificados válidos para comunicação. Atualize o keystore em 1396_Configuracao_Certificado. Em http://touchcomp.ddns.me.
11- NFe/NFCe enviada sem retorno
São casos raros, que podem acontecer no sistema NFCe. Consulte [[1]], seção Problemas e Soluções.
203 - Rejeição: Emissor não habilitado para emissão de NF-e:
Ocorre quando o emissor não está habilitado para a emissão de nota fiscal eletrônica. Aqui, é preciso ir ao Sintegra ou à Sefaz e providenciar as correções necessárias para que seja habilitada a emissão. Dentro do sistema nada pode ser feito.
204 - Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]:
Ocorre quando o sistema envia uma NFe para a Sefaz, e a Sefaz processa a nota, mas não dá um retorno para o cliente. Sendo assim, o cliente envia a NFe novamente, mas aí acontece a duplicidade de numeração da NFe.
No sistema, o usuário deve ir no recurso Nota Fiscal Própria, e consultar a NFe (botão Consultar Nota junto a Sefaz). Feito isso, a Sefaz retornará o status da nota fiscal e o sistema irá atualizar os dados da nota fiscal de acordo com esse status.
205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]:
Ao enviar a NFe para a Sefaz e houver esse retorno, nada mais pode ser feito, a nota não poderá ser excluída, pois ela irá compor o livro fiscal de saída.
Ela irá ser atualizada automaticamente e não movimentará estoque, não irá gerar financeiro, não irá gerar contábil e fiscal.
213 - Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital:
Ocorre quando o certificado digital cadastrado no sistema (recurso 1396-Configuração de Certificados) não pertence a empresa que está emitindo a NFe. Deve ser verificado este cadastro antes de emitir a NFe.
Problema comum em empresas que tem várias empresas cadastradas no mesmo banco de dados e confundem na hora de cadastrar os certificados.
220 - Rejeição: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação:
Ocorre quando o usuário tenta emitir um evento de cancelamento, mas já passou o prazo de cancelamento após a autorização da NFe (normalmente 24 horas).
Neste caso o usuário deve solicitar a Sefaz um pedido de cancelamento extemporâneo, e se autorizado pela Sefaz, aí sim o usuário poderá enviar o mesmo evento de cancelamento já criado anteriormente.
221 - Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário:
Ocorre quando o usuário tenta emitir um evento de cancelamento, mas o cliente da nota fiscal já confirmou o recebimento da nota fazendo a manifestação da mesma.
Neste caso, essa nota não pode ser mais cancelada.
228 - Rejeição: Data de Emissão muito atrasada:
Ocorre quando o usuário cria uma NFe dentro do sistema, e não emite a mesma dentro de um curto período. Quando ele vai emitir, a Sefaz não aceita a data de emissão da NFe.
Para corrigir este problema, o usuário deve editar a NFe (recurso 228 - Nota Própria) e alterar a data de emissão da NFe, para uma data mais recente.
230 - Rejeição: IE do emitente não cadastrada:
Ocorre quando o emissor (empresa que está emitindo a NF) não está autorizado na SEFAZ para emitir notas fiscais.
Neste caso, o cliente deve procurar primeiramente a SEFAZ e regularizar seu cadastro, após este cadastro estar regularizado, aí sim ele conseguirá emitir as notas.
238 - Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente:
Verificar a versão da NFe cadastrada no recurso 107-Opções de Faturamento, na aba Certificado/Faturamento.
239 - Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada:
Verificar a versão da NFe cadastrada no recurso 107-Opções de Faturamento, na aba Certificado/Faturamento.
245 - Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado:
Ocorre quando a empresa que está emitindo a NFe não está apta a emitir NFe junto a Sefaz.
No sistema nada pode ser feito. O cliente deverá procurar a Sefaz e regularizar seu cadastro.
274 - Código Município do Destinatário inexistente:
Sempre que houver essa inconsistencia, está ligada ao cadastro da cidade do cliente. No cadastro da cidade, tem 2 campos, Codigo IBGE e Codigo IBGE Completo. O codigo IBGE completo ele é formado pelo pelo codigo da UF + codigo da Cidade. Um exemplo, seria a cidade de Itauna, onde o codigo IBGE da UF é 31, e o codigo IBGE da cidade é 33808. Entao o codigo IBGE completo é 3133808, já o codigo da cidade é 33808.
Para evitar erros de cadastros é sempre bom verificar que o codigo IBGE é sempre os 5 ultimos algarimos do Codigo IBGE Completo.
297 - Rejeição: Assinatura difere do calculado:
Ocorre quando tem algum carácter especial ou algum carácter que não está sendo reconhecido na criação do XML a ser enviado.
Deverá ser enviado dentro do sistema as observações cadastradas na nota, a descrição dos produtos da nota e os dados referentes ao cliente (nome, endereço), entre outros. Não é interessante conter caracteres especiais, pois as vezes a Sefaz aceita e as vezes não aceitam esses tipos de caracteres.
302 - Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário:
Ocorre quando o destinatário da nota (cliente) está com alguma irregularidade junto a Sefaz.
Neste caso dentro do sistema nada pode ser feito, somente informar ao cliente para que o mesmo regularize sua situação junto a Sefaz.
305 - Destinatário bloqueado na UF
Esta rejeição é provocada por bloqueios na Sefaz para o destinatário/cliente da NFe/NFCe.
Neste caso, deve-se entrar em contato com a Sefaz para averiguar a situação do contribuinte. Esta situação é equivalente a situação de nota fiscal denegada.
306- IE do destinatário não está ativa na UF
O emitente de uma NF-e rejeitada pelo código de retorno 306 nada pode fazer para corrigir a situação. O código de retorno diz respeito a uma irregularidade no CNPJ do destinatário.
O emitente pode orientar o seu cliente a entrar em contato com a Sefaz para regularizar a sua situação.
327 - Rejeição: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria:
Ocorre quando os itens que compõem a NFe com finalidade de devolução estão com CFOP que não são considerados de devolução.
O usuário deverá editar os itens da NFe, alterando estes CFOP´s de acordo com o cadastro do Modelo Fiscal. CFOP´s permitidos para devolução: 1201, 1202, 1203, 1204, 1208, 1209, 1212, 1410, 1411, 1503, 1504, 1505, 1506, 1553, 1660, 1661, 1662, 1918, 1919,2201, 2202, 2203, 2204, 2208, 2209, 2212, 2410, 2411, 2503, 2504, 2505, 2506, 2553, 2660, 2661, 2662, 2918, 2919, 3201, 3202, 3211, 3212, 3503, 3553, 5201, 5202, 5208, 5209, 5210, 5410, 5411, 5412, 5413, 5503, 5553, 5556, 5660, 5661, 5662, 5918, 5919, 5921, 6201, 6202, 6208, 6209, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6503, 6556, 6660, 6661, 6662, 6918, 6919, 6921, 7201, 7202, 7210, 7211, 7212, 7553, 7556.
328 - Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria:
Ocorre quando os itens que compõem a NFe com finalidade Normal estão com CFOP que são considerados de devolução.
O usuário deverá editar os itens da NFe, alterando estes CFOP´s de acordo com o cadastro do Modelo Fiscal. CFOP´s permitidos: Todos, exceto os destacados acima com finalidade de devolução.
391- Não informado dados de cartão de crédito/débito
Este caso está ligado as questões de cadastro. Deve ser verificado o Meio de Pagamento, e principalmente o cadastro do recurso 1788- Tipo Pagamento NFe/NFCe. Neste caso, internamente existe um campo que informa se é cartão de crédito ou débito. Verifique se este campo está com o valor correto propriamente. Caso não seja exibido na tela, solicite a um consultor da Touch Comp para avaliação.
434 - Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador:
Ocorre quando uma NF for emitida informando indicativo de presença igual a 2, 3, 4 ou 9 e não informado o indicativo do intermediário.
O usuário deve verificar se o certificado digital do sistema no recurso 107 - Opções de Faturamento está habilitado para o ambiente de produção. Caso esteja informado corretamente, verificar o campo "Comprador presente no Estabelecimento Comercial" e altere se for necessário.
467 - Rejeição: Dados da NF-e divergentes do EPEC:
Ocorre quando emite uma NFe com período de emissão em EPEC, e envia o lote EPEC para a Sefaz. Em seguida, realiza alterações na NFe e quando a Sefaz volta ao normal, envia novamente o lote EPEC para a Sefaz. Irá retornar essa rejeição informando que os dados estão diferentes do que foram enviados em EPEC pela primeira vez. No sistema, ao enviar uma NFe em EPEC e mesma já conter um número de recibo EPEC, em hipótese alguma, essa NFe poderá ser editada posteriormente.
468 - Rejeição: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente:
Ocorre quando emite uma NFe com período de emissão em EPEC, e envia ou não envia o lote EPEC para a Sefaz, ficando sem número de recibo EPEC. Quando a Sefaz tenta emitir o lote EPEC, aí retorna essa rejeição, informando que nenhum lote EPEC foi enviado anteriormente. Obs: A NFe em EPEC só tem valor junto a Sefaz quando a mesma estiver com o número de recibo EPEC.
471 - Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente:
Ocorre quando algum item da NFe não contém NCM cadastrado no produto, e o sistema envia o código do gênero, também cadastrado no produto. Dependendo da operação, a Sefaz não aceita informar apenas o código do gênero. Neste caso, deve editar o cadastro do produto informado na NFe (através do recurso 65-Produtos e Serviços), e informar o NCM correto. Após corrigir o cadastro do produto, enviar a NFe novamente.
482 - Rejeição: Codigo do Municipio do Destinatario diverge do cadastrado na UF
Ocorre quando o municipio informado no cadastro do cliente ou de sua unidade de faturamento for divergente do cadastrado na Sefaz. Por exemplo, no sistema está cadastrado Mateus Leme, mas na Receita Federal está Contagem.
502 - Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes:
Essa rejeição pode ter ocorrido devido a uma falha no sistema Mentor ao gerar automaticamente a chave NFe da nota fiscal. Quando ocorrer, a primeira coisa que o usuário deve fazer é verificar no recurso 228-Nota Fiscal Própria, se os 9 últimos dígitos da chave NFe, correspondem ao campos Chave Acesso e Digito Verificador, respectivamente. Se não, substituir estes campos pelos dígitos gerados na chave NFe, fazendo com que fique igual os campos da chave NFe e os campos chave acesso e dígito verificador.
564 - Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens:
Verificar na NFe se todos os itens estão marcados com a opção "Item compõe valor total da NFe". Caso não esteja irá acontecer essa rejeição.
610 - Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF:
Verificar na NFe se todos os itens estão marcados com a opção "Item compõe valor total da NFe". Caso não esteja irá acontecer essa rejeição.
611 - Rejeição: cEAN inválido:
Ocorre quando o código de barras (cEAN) cadastrado no produto está incorreto. Neste caso, deve editar o cadastro do produto informado na NFe (através do recurso 65-Produtos e Serviços), e informar o código de barras (cEAN) correto.
Após corrigir o cadastro do produto, enviar a NFe novamente.
612 - Rejeição: cEANTrib inválido:
Ocorre quando o código de barras (cEANTrib) cadastrado no produto está incorreto. Neste caso, deve editar o cadastro do produto informado na NFe (através do recurso 65-Produtos e Serviços), e informar o código de barras (cEANTrib) correto. Após corrigir o cadastro do produto, enviar a NFe novamente.
656 - Consumo Indevido
Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado. Quando isso ocorre a Sefaz bloqueia as consultas, retornando a Rejeição 656.
660 - CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível
Quando for emitida uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb), haverá rejeição pelo motivo 660 - CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível.
Produto e serviços adicionar codigo ANP, Ou analisar CFOP diferente. Ex filtro de ar saindo com Cfop de combustivel, ira dar a rejeiçao.
Informe também na aba do Item/Outros/Combustíveis a UF.
694 - Não informada os campos de partilha de ICMS
Estes campos ficam informados no recurso Nota Fiscal Propria, aba Itens / ICMS / Partilha de ICMS. É calculado a partilha de icms de acordo com as aliquotas de cada estado cadastrada produto a produto, ou por ncm a ncm. Este grupo é obrigatorio sempre que for emitir uma nota fiscal e a mesma for: consumidor final, nao contribuinte estado e a uf do cliente for diferente da empresa emitente da nota fiscal.
703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento
Esta rejeição está associada ao horário do computador, que pode estar adiantado ou ainda problema relacionado ao horário de verão, onde no Brasil o mesmo foi suspenso ou os dias de início e fim acabam sendo alterados de última hora. Como os equipamentos estão programados para alterar este horário em determinada data, quando ocorre alguma alteração de última hora, os mesmos não são reprogramados e acabam alterando automaticamente.
Nesta situação você deve intervir manualmente e realizar o ajuste do horário. Confirme se o relógio também não está adiantado conforme horário de Brasilia.
Outra situação está relacionada ao fuso horário. O sistema irá seguir o fuso horário definido no recurso 49 - Empresas. Verifique e altere este fuso conforme sua região. No sistema NFCe, o sistema irá utilizar o fuso horário do computador. No caso de Brasilia, o fuso horário é UTC-3:00. A alteração do fuso horário é realizada em Ajustes de Data e Hora do seu sistema operacional.
704: NFCe Com data/hora atrasada
A Sefaz valida na NFCe data e hora, onde depois de algum tempo não permite mais o envio da nota fiscal.
Neste caso deve-se cancelar a NFCe, onde a mesma será inutilizada e emitir uma nova com os itens. Dentro do menu de vendas, você pode pesquisar a NFCe previamente cancelada/inutilizada, clicar na mesma e posteriormente cloná-la.
732 - Rejeição: CFOP de operação interestadual e idDest <> 2:
Ocorre quando emite uma NFe, cujo itens tem CFOP´s iniciados com 2 ou 6, porém a UF do cliente da NFe é do mesma UF do emissor.
Neste caso, deve editar os itens da nota e recarregar o CFOP correto, que nesta operação deveriam ser iniciados com 1 ou 5.
733 - Rejeição: CFOP de operação interna e idDest <> 1
Ocorre quando emite uma NFe, cujo itens tem CFOP´s iniciados com 1 ou 5, porém a UF do cliente da NFe é diferente da UF do emissor.
Neste caso, deve editar os itens da nota e recarregar o CFOP correto, que nesta operação deveriam ser iniciados com 2 ou 6.
750: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado
Essa rejeição ocorre quando o valor do documento fiscal é maior que o valor máximo liberado pela Sefaz sem seja identificado o cliente/consumidor, seu CPF/Nome.
Nestes documentos fiscais você deverá informar o cliente para que o documento seja autorizado.
806 - Operação com ICMS ST sem informação de CEST
Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo, será retornado a rejeição "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":
10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária; 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST; 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária; 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação; 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.
Para correção , deve ser informado no cadastro do Produto (Recurso 65) ou cadastro do modelo fiscal de ICMS (Recurso 851) , o código de CEST.
816 - Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado
Quando for emitida uma NF-e com o Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente (vICMSUFDest) diferente do Calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "816 - Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado [nItem:999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)".
840: Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med) [nItem:nnn]
Essa rejeição ocorre quando o produto da nota fiscal contém NCM com códigos: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006 e não foi informado dados do medicamento no cadastro do produto".
Como resolver: Pesquise o produto da nota fiscal, ir no recurso 65-Produtos e Serviços, pesquisar por este produto, ir na aba Fiscal/Outros/Medicamentos e preencher os campos Valor Máximo Consumidor e Código Anvisa. Se o Código Anvisa for preenchido com "ISENTO", deverá ser informado também o campo Motivo Isenção Anvisa.
846: Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Remetente
Essa rejeição ocorre quando o cnpj do transportador informado na nota fiscal é diferente do cnpj da empresa emitente da nota fiscal e no Tipo de Frete está marcado a opção igual "Transporte Próprio por conta do remetente".
Como resolver: Deve verificar o Tipo de Frete informado na nota fiscal (recurso 228), ir no recurso 70-Tipo de Frete, pesquisar por este registro informado na nota fiscal e alterar seu tipo de frete para "Frete por conta do remetente (CIF)".
847: Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Remetente
Essa rejeição ocorre quando o cnpj do transportador informado na nota fiscal é igual ao cnpj da empresa emitente da nota fiscal e no Tipo de Frete está marcado a opção diferente de "Transporte Próprio por conta do remetente".
Como resolver: Deve verificar o Tipo de Frete informado na nota fiscal (recurso 228), ir no recurso 70-Tipo de Frete, pesquisar por este registro informado na nota fiscal e alterar seu tipo de frete para "Transporte Próprio por conta do remetente".
854: Unidade Tributável (tag: uTrib) incompatível com produto informado
Quando for emitida uma NF-e/ NFC-E, com o Código ANP e o campo Unidade Tributária (tag: uTrib) for informado com valor diferente de KG, haverá rejeição pelo motivo 854 - Unidade Tributável (tag: uTrib) incompatível com produto informado.
Para realizar a correção, o produto tera que ter um fator de conversao para KG e selecionar a flag Sempre converter na NFC-E
856 - Campo valor de partida não preenchido para produto GLP.
Ocorre quando é comercializado produtos, por exemplo com o código ANP 210203001. Este código é informado no produto.
Para que o sistema envie corretamente estes valores, é necessário que você informe no recurso 65 - Produtos e serviços o peso unitário de cada produto. Aba conversao e criar conversao para KG.
868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados
Essa rejeição ocorre quando são informados os dados de veículo de transporte/reboque, e quando as cidades ou estados da empresa e do destinatário forem diferentes, a Sefaz força a não informar estes dados, onde neste caso não deve se informar placa, UF. Cada Estado pode mudar estas regras. Esta questão é para obrigar o uso do Manifesto de Cargas, MDFe.
885: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável [nItem:999]
O sistema irá enviar o código de barras conforme informado no cadastro do produto, recurso 65 - Produtos e Serviços, no campo código de barras. Para que seja enviado o código de barras, os dois campos devem estar marcados "Usar EAN" e "Usar EAN Trib". Caso esteja somente um deles marcado, irá ocorrer essa rejeição.
O sistema Mentor já está preparado para enviar no XML o código de barras somente se os 2 campos estiverem marcados.
887: Informado GTIN de agrupamento de produtos homogêneos (GTIN-14) no GTIN da unidade tributável [nItem:999]
O sistema irá enviar o código de barras conforme informado no cadastro do produto, recurso 65 - Produtos e Serviços, no campo código de barras. Você deve verificar se o código de barras é realmente válido e pode ser enviado. Caso não seja, o que inclusive retorna esta exceção, você deve desmarcar "Usar EAN" e "Usar EAN Trib".
904: Informado indevidamente o campo valor de pagamento
Essa rejeição ocorre, quando nas informações de pagamento da nota fiscal, o tipo de pagamento é 90-Sem Pagamento e são gerados títulos para nota fiscal. Quando o tipo de pagamento for este, não pode ser gerado títulos para a nota e consequentemente seu valor de pagamento tem que ser zero.
927: Número do item fora da ordem sequencial
Essa rejeição ocorre quando o número sequencial dos itens da nota estão fora de ordem. Pode ser causado por alteração/adição de novos itens após a geração da nota.
Após a rejeição, retorne ao recurso de nota própria, localize a nota, edite a operação e o item e salve novamente; a fim de atualizar e reordenar a sequencia de itens. Tente emitir novamente.
938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet
Estes campos são enviados quando o produto possuir classificação ANP. Verifique no recurso 65 - Produtos e Serviços se esta classificação foi informada.
960 - Obrigatório o preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis
Se produto (tag: cProdANP), conforme cadastro do Produto, está presente na Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (coluna cProdANP)(Consultar Nota Tecnica Portal NFe) será necessário uar um CST de tributação monofásica sobre combustíveis (CST= 02, 15, 53, 61). Portanto verifique o cadastro do produto versus o CST ICMS do Modelo Fiscal.
972 - Obrigatória as informações do responsável técnico
Em alguns estados, é solicitado essa informacao no xml a ser enviado. Sao informacoes relativas a empresa desenvolvedora do software utilizado para emissao da nota fiscal, no caso, sao dados da Touch Comp Sistemas. Para enviar essas informacoes, basta no recurso 107-Opcoes Faturamento, marcar a opcao "Informar dados do responsável ténico pela emissão de NFe (dados da empresa desenvolvedora do software)", na aba Certificado/Faturamento.
999 - Erro não catalogado
Este erro ocorre na Sefaz, onde nem a própria Sefaz consegue identificar a causa e retornar uma mensagem correta. Portanto, podemos apenas ilustrar algumas situações para tentar achar o problema:
- Se o problema ocorreu de uma hora pra outra, e com todas as notas fiscais, significa alguma mudança na Sefaz. Verifique pelo site se houve alguma atualização programada, ou a propria Sefaz realizou algum evento, como acabou de sair de uma contingência.
- Se o problema ocorreu em algumas notas especificas, verifique o que pode estar diferente entre uma e outra. Verifique se são produtos diferentes, algum cliente especifico, uma operação diferente, como uma exportação ou importação.
- Por fim, mas não por último, entre em contato com a Sefaz relatando o problema e para verificar quais as tratativas. Se houver urgência na emissão das notas fiscais, utilize algum modo de contingência.