Case Mudanca Regime Tributario
As mudanças de regime tributário exigem um grande esforço de cadastros, parametrizações e principalmente de cultura dos usuários. Esta questão é mais visível em mudanças de regime Simples para Lucro Real ou Presumido, onde é necessário um controle muito maior.
Este documento visa resumir, sugerir e dar dicas sobre as mudanças de regime.
Pré cadastros
Natureza de Operação
Reavalie suas naturezas de operação e crie novas conforme as novas questões tributárias. Para não influenciar o uso diário do sistema, deixe as novas naturezas inativas. Para facilitar sua separação das demais, coloque um prefixo nas mesmas, por exemplo "LR(Lucro Real) Vendas".
Modelos Fiscais
Crie novos modelos fiscais com as novas questões tributárias. Para não influenciar o uso diário do sistema, deixe estes modelos inativos. Para facilitar sua separação das demais, coloque um prefixo nas mesmas, por exemplo "LR(Lucro Real) Vendas tributadas com ICMS".
Dia da Virada
No dia da virada, você deverá estar com a base pronta, faltando apenas habilitar/desabilitar cadastros antigos e novos.
Natureza de Operação
Desative as naturezas antigas e ative as novas.
Modelos Fiscais
Desative modelos fiscais antigos e ative os novos.
Empresa
Altere o regime no cadastro da empresa. Peça a todos para saírem e entrarem novamente no sistema para que a alteração tenha efeito.
Estoque
Gere o arquivo de estoques para aproveitamento de impostos sobre compras antigas. O ERP possui o seguinte recurso para facilitar: 1445_Exportar_Dados_Estoque_Restituicao_Impostos
Apurações
Familiarize-se com as Apurações de Impostos: ICMS, PIS/COFINS, etc. Gere apurações periodicamente e parcialmente durante o mês para identificar problemas de cadastros e ter tempo hábil para corrigí-los.
SPED's
Familiarize-se com SPED's que deverá enviar, os registros, recursos do sistema.