Case CFOP

Fonte: Touch ERP
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166_CFOP

Neste tutorial detalhamos como é realizado a busca do CFOP, e como o código é definido.

CFOP

O cadastro e manutenção de CFOP's é realizado no recurso 166_CFOP. Se houver a desativação de um CFOP ou a criação de um novo pela SEFAZ, você mesmo poderá realizar o cadastro deste CFOP no recurso correspondente.

Informamos que a definição do CFOP é realizada inicialmente no recurso Modelo Fiscal e Modelo Fiscal CTe. Especialmente no Modelo Fiscal, é definido qual a "operação", ou seja, apenas os últimos 3 digítos do CFOP. A origem e/ou destino da operação, que é o primeiro digito será definido automaticamente ao utilizar o CFOP, na entrada ou na saída de produtos.

Operações de Saída (Pedido, Nota Propria, NFCe)

Primeiro, identifique a UF de origem e a UF de destino. Normalmente:

  • UF Origem, UF da empresa logada
  • UF Destino, UF da Unidade de Faturamento do Cliente

Verifique a seleção referente ao tipo CFOP, no Modelo Fiscal:

  • CFOP de importação
  • CFOP de exportação
  • CFOP interno

Verifique:

  • Indicador de Presença
  1. Se CFOP de Importação, logo o código CFOP será 3.XXX
  2. Se CFOP de Exportação, logo o código CFOP será 7.XXX
  3. Se Indicador Presença na nota fiscal for Presencial, logo o código CFOP será 5.XXX
  4. Se CFOP Interno, e UF de origem e UF destino iguais, logo o código CFOP será 5.XXX
  5. Se CFOP Interno, e UF de origem e UF destino diferentes, logo o código CFOP será 6.XXX

Operações de Entrada (Cotação Compras, Ordem Compra, Nota Fiscal Terceiros)

Primeiro, identifique a UF de origem e a UF de destino. Normalmente:

  • UF Destino, UF da empresa logada
  • UF Origem, UF da Unidade de Faturamento do Fornecedor

Verifique a seleção referente ao tipo CFOP, no Modelo Fiscal:

  • CFOP de importação
  • CFOP de exportação (Ocasionará erro se utilizado, uma vez que exportação é Nota Fiscal de Saída)
  • CFOP interno
  1. Se CFOP de Importação, logo o código CFOP será 3.XXX
  2. Se CFOP de Exportação, logo o código CFOP será 7.XXX
  3. Se CFOP Interno, e UF de origem e UF destino iguais, logo o código CFOP será 1.XXX
  4. Se CFOP Interno, e UF de origem e UF destino diferentes, logo o código CFOP será 2.XXX