Case CFOP
Neste tutorial detalhamos como é realizado a busca do CFOP, e como o código é definido.
CFOP
O cadastro e manutenção de CFOP's é realizado no recurso 166_CFOP. Se houver a desativação de um CFOP ou a criação de um novo pela SEFAZ, você mesmo poderá realizar o cadastro deste CFOP no recurso correspondente.
Informamos que a definição do CFOP é realizada inicialmente no recurso Modelo Fiscal e Modelo Fiscal CTe. Especialmente no Modelo Fiscal, é definido qual a "operação", ou seja, apenas os últimos 3 digítos do CFOP. A origem e/ou destino da operação, que é o primeiro digito será definido automaticamente ao utilizar o CFOP, na entrada ou na saída de produtos.
Operações de Saída (Pedido, Nota Propria, NFCe)
Primeiro, identifique a UF de origem e a UF de destino. Normalmente:
- UF Origem, UF da empresa logada
- UF Destino, UF da Unidade de Faturamento do Cliente
Verifique a seleção referente ao tipo CFOP, no Modelo Fiscal:
- CFOP de importação
- CFOP de exportação
- CFOP interno
Verifique:
- Indicador de Presença
- Se CFOP de Importação, logo o código CFOP será 3.XXX
- Se CFOP de Exportação, logo o código CFOP será 7.XXX
- Se Indicador Presença na nota fiscal for Presencial, logo o código CFOP será 5.XXX
- Se CFOP Interno, e UF de origem e UF destino iguais, logo o código CFOP será 5.XXX
- Se CFOP Interno, e UF de origem e UF destino diferentes, logo o código CFOP será 6.XXX
Operações de Entrada (Cotação Compras, Ordem Compra, Nota Fiscal Terceiros)
Primeiro, identifique a UF de origem e a UF de destino. Normalmente:
- UF Destino, UF da empresa logada
- UF Origem, UF da Unidade de Faturamento do Fornecedor
Verifique a seleção referente ao tipo CFOP, no Modelo Fiscal:
- CFOP de importação
- CFOP de exportação (Ocasionará erro se utilizado, uma vez que exportação é Nota Fiscal de Saída)
- CFOP interno
- Se CFOP de Importação, logo o código CFOP será 3.XXX
- Se CFOP de Exportação, logo o código CFOP será 7.XXX
- Se CFOP Interno, e UF de origem e UF destino iguais, logo o código CFOP será 1.XXX
- Se CFOP Interno, e UF de origem e UF destino diferentes, logo o código CFOP será 2.XXX