BI 2.316 - Relatorio Critica de Recepcao Mercadoria

O relatório Crítica de Recepção de Mercadoria tem como objetivo identificar e analisar divergências encontradas durante o processo de recebimento de mercadorias em relação às informações esperadas na Ordem de Compra (OC) e os dados registrados na Nota Fiscal (NF).

Através deste relatório, os usuários podem monitorar inconsistências de quantidade, peso, volume ou demais critérios de validação cadastrados no processo de recepção, permitindo maior controle sobre fornecedores, produtos recebidos e qualidade das entregas.

Este relatório é especialmente útil para equipes de Recebimento, Compras, Suprimentos, Auditoria, Qualidade e Gestão de Fornecedores.

Filtros

Filtro	Descrição	Observação	Referência Técnica
Número da Nota Fiscal	Permite consultar uma ou mais notas fiscais específicas.	Principal filtro do relatório. Somente serão exibidas informações das notas informadas.	P_NUM_NOTA_TERC / n.numeroNota
Filtrar por Data de Entrada	Habilita a restrição dos dados por período de entrada da mercadoria.	Quando desabilitado, o período informado é desconsiderado.	P_FILTRAR_DT_ENT
Data de Entrada Inicial	Define a data inicial para consulta das entradas.	Utilizado apenas quando o filtro de data estiver habilitado.	P_DT_ENT_IN / n.dataEntrada
Data de Entrada Final	Define a data final para consulta das entradas.	Utilizado apenas quando o filtro de data estiver habilitado.	P_DT_ENT_FI / n.dataEntrada
Filtrar por Fornecedor	Permite restringir a consulta para fornecedores específicos.	Quando desabilitado, são considerados todos os fornecedores encontrados.	P_FILTRAR_FORN
Fornecedor	Lista de fornecedores a serem considerados na consulta.	Permite seleção múltipla, dependendo da configuração do sistema.	P_ID_FORN / f.identificador

Campos

Detalhamento das Ocorrências

Campo	Descrição	Observação	Referência Técnica
Número NF	Número da Nota Fiscal analisada.	Identifica o documento fiscal associado à divergência.	n.numeroNota
Conteúdo OC	Quantidade ou valor registrado na Ordem de Compra.	Utilizado para comparação durante as validações de recebimento.	o.conteudoOC
Conteúdo NF	Quantidade ou valor informado na Nota Fiscal.	Utilizado para comparação com a Ordem de Compra.	o.conteudoNF
Produto	Nome do produto associado à crítica.	Facilita a identificação do item divergente.	p.nome
ID Produto	Identificador único do produto.	Campo técnico para rastreabilidade.	p.identificador
ID Crítica	Código identificador da regra de crítica aplicada.	Útil para análises técnicas e suporte.	c.identificador
Descrição da Crítica	Nome ou descrição da validação que apresentou divergência.	Indica o tipo de inconsistência encontrada.	c.descricao
Tolerância	Percentual ou valor de tolerância configurado para a crítica.	Auxilia na compreensão dos limites aceitos pelo processo.	c.tolerancia
ID Nota Fiscal	Identificador interno da nota fiscal.	Campo técnico utilizado pelo sistema.	n.identificador
ID Fornecedor	Código interno do fornecedor.	Facilita integrações e análises técnicas.	f.identificador
Fornecedor	Nome do fornecedor relacionado à entrega.	Permite identificar recorrência de divergências por fornecedor.	pss.nome
Data de Emissão	Data de emissão da Nota Fiscal.	Corresponde à data presente no documento fiscal.	n.dataEmissao
Data de Entrada	Data em que a mercadoria foi recebida.	Utilizada para filtros e análises operacionais.	n.dataEntrada

Resumo das Divergências por Crítica

Campo	Descrição	Observação	Referência Técnica
Descrição da Crítica	Nome da regra de validação.	Agrupa as divergências por tipo de crítica.	c.descricao
Valor da Divergência	Soma das diferenças absolutas entre OC e NF.	Calculado pela diferença entre Conteúdo OC e Conteúdo NF, sem considerar sinal positivo ou negativo.	SUM(ABS(o.conteudoOC - o.conteudoNF))

Dicas de Análise

• Identifique quais críticas ocorrem com maior frequência para direcionar ações de melhoria no processo de recebimento.
• Analise fornecedores que apresentam recorrência de divergências para subsidiar avaliações de desempenho e negociações comerciais.
• Compare períodos distintos para verificar redução ou aumento de inconsistências após mudanças operacionais.
• Observe críticas próximas ao limite de tolerância para identificar possíveis necessidades de revisão dos parâmetros configurados.
• Utilize o resumo de divergências para priorizar tratativas nas ocorrências com maior impacto operacional.
• Caso um mesmo produto apresente divergências recorrentes, avalie cadastro, unidade de medida e condições de fornecimento.
• Confronte os resultados com Ordens de Compra, contratos de fornecimento e processos de conferência física.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
Nenhum registro é apresentado.	Verifique se o número da nota fiscal informado está correto e se existem críticas registradas para o recebimento da mercadoria.
O relatório retorna menos informações que o esperado.	Confirme se os filtros de fornecedor e período de entrada estão ativos e configurados corretamente.
Divergências aparentemente incorretas.	Verifique os valores registrados na Ordem de Compra, na Nota Fiscal e os parâmetros da crítica configurada.
Fornecedor não aparece no resultado.	Confirme se a nota fiscal possui vínculo correto com a unidade faturadora e fornecedor cadastrado.
Valores de divergência parecem negativos.	O relatório considera o valor absoluto da diferença, eliminando a influência do sinal positivo ou negativo.
Dificuldade para identificar a causa da crítica.	Utilize o campo "Descrição da Crítica" juntamente com as configurações da regra de recebimento para compreender a validação aplicada.

Exemplos de Uso

Exemplo 1: Auditoria de Divergências de Recebimento

O gestor de recebimento deseja avaliar todas as inconsistências encontradas nas notas fiscais recebidas durante o mês.

• Habilita o filtro de Data de Entrada.
• Informa o período desejado.
• Analisa o resumo das críticas para identificar os principais motivos de divergência.

Resultado esperado: Identificação das principais falhas de fornecimento ou conferência operacional.

Exemplo 2: Avaliação de Desempenho de Fornecedor

O comprador deseja verificar a qualidade das entregas de um fornecedor específico.

• Habilita o filtro de Fornecedor.
• Seleciona o fornecedor desejado.
• Analisa ocorrências por produto e tipo de crítica.

Resultado esperado: Suporte para avaliações de desempenho e planos de ação com fornecedores.

Exemplo 3: Investigação de Nota Fiscal Específica

Durante uma contestação operacional, é necessário verificar todas as críticas registradas para determinada nota fiscal.

• Informa o número da Nota Fiscal.
• Analisa os valores da OC e da NF.
• Identifica as críticas aplicadas e sua tolerância.

Resultado esperado: Comprovação detalhada das divergências apontadas no recebimento.

Observações Gerais

• O relatório apresenta apenas registros onde houve geração de críticas durante o processo de recepção de mercadorias.
• A qualidade das informações depende da correta parametrização das regras de crítica e do cadastro dos fornecedores e produtos.
• Os valores de divergência apresentados no resumo são calculados pela diferença absoluta entre os valores registrados na Ordem de Compra e na Nota Fiscal.
• O relatório pode ser utilizado como ferramenta de gestão de fornecedores e melhoria contínua dos processos de recebimento.
• Recomenda-se o acompanhamento periódico dos resultados para identificação de tendências e redução de ocorrências recorrentes.

Indicadores Recomendados

Para ampliar o valor analítico deste relatório, recomenda-se criar indicadores complementares:

• Quantidade de críticas por fornecedor.
• Quantidade de críticas por produto.
• Percentual de recebimentos com divergência.
• Ranking de fornecedores com maior volume de inconsistências.
• Ranking de críticas mais frequentes.
• Evolução mensal das divergências.
• Valor médio de divergência por nota fiscal.
• Percentual de ocorrências acima da tolerância estabelecida.

Público-Alvo

• Conferentes de Recebimento
• Almoxarifado
• Compradores
• Analistas de Suprimentos
• Analistas de Qualidade
• Auditoria Interna
• Gestores Logísticos
• Gestão de Fornecedores