677 - Carta Correcao NF-e

Carta de Correção Eletrônica de NF-e

Objetivo

Este recurso registra uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para uma NF-e própria já autorizada. A CC-e é um evento fiscal enviado à SEFAZ para formalizar uma correção permitida na nota, sem cancelar ou substituir o documento fiscal.

O evento é criado nesta tela e enviado pelo recurso Emitir Eventos, que gera um lote de eventos de NF-e. Após a autorização, é possível imprimir a carta e exportar seu XML.

Antes de emitir, valide a correção com o responsável fiscal. A tela não determina, por si só, se a alteração pretendida é permitida pela legislação fiscal aplicável.

Antes de começar

• Confirme que a empresa ativa é a emitente da NF-e.
• Tenha a NF-e correta localizada no sistema.
• A NF-e deve estar autorizada. A tela bloqueia a seleção de nota não autorizada.
• Prepare uma descrição objetiva da correção. A justificativa deve conter pelo menos 15 caracteres.
• Confirme com a área fiscal que a correção pode ser feita por CC-e e que não requer cancelamento, nota complementar, devolução ou outro procedimento.
• Verifique se há condição de uso cadastrada para o evento. Sem ela, a tela não pode ser utilizada.

Como registrar a carta

1. Acesse o recurso de Carta de Correção de NF-e e inicie um novo registro.
2. Na seção Nota Fiscal Própria, use a pesquisa para localizar a NF-e que será corrigida.
3. Selecione somente a NF-e autorizada. O sistema preenche automaticamente série, número, data de emissão, cliente e chave da NF-e.
4. Informe a Justificativa do Evento, descrevendo claramente o dado que será corrigido e a informação correta.
5. Salve o evento.
6. Use o atalho Emitir Eventos para transferir os eventos pendentes para o lote de eventos de NF-e, recurso 737.
7. No lote, confirme o tipo Carta de correção, revise os eventos e salve.
8. Consulte o retorno. Somente após o evento alcançar um status final de autorização ele pode ser impresso como carta eletrônica.

Salvar o registro não significa que a CC-e foi autorizada pela SEFAZ. A autorização depende do processamento e do retorno do lote de eventos.

Campos da tela

Campo	Como é preenchido ou utilizado
Identificador	Número interno do evento no sistema, gerado após a gravação.
Data de Cadastro	Data de criação do registro no sistema.
Data Evento	Data e hora registradas pelo sistema quando o evento é preparado.
Nota Fiscal Própria	NF-e selecionada pela pesquisa. É obrigatória e precisa estar autorizada.
Série, Nr. da Nota, Data Emissão, Cliente e Chave NF-e	Informações trazidas automaticamente da NF-e selecionada. São somente para conferência.
Justificativa do Evento	Texto da correção. É obrigatório e deve ter ao menos 15 caracteres.
Condição de Uso	Texto padronizado vindo do cadastro de condições de uso de eventos de NF-e. O campo de seleção não é exibido na tela analisada; confira o conteúdo apresentado.
Nr. Sequencial	Sequência do evento de CC-e para a chave da NF-e. É preenchida pelo processamento do evento e não deve ser alterada manualmente.
Cód. Status	Código do retorno do evento.
Motivo	Mensagem associada ao status, normalmente retornada pelo processamento do evento.

Regras do recurso

• Somente NF-e autorizada pode ser selecionada.
• A nota fiscal, a justificativa e a condição de uso são obrigatórias para salvar.
• Caracteres especiais do texto da justificativa são tratados antes da geração do XML do evento.
• Eventos com status final não podem ser editados nem excluídos pela tela.
• No atalho Emitir Eventos, apenas eventos que ainda não possuem status final são encaminhados para o lote.
• A impressão exige evento em status final. Se não estiver autorizado, a tela informa que a carta não está autorizada.
• A exportação de XML considera os eventos com status válido e grava os arquivos no diretório escolhido pelo usuário.

Impressão e XML

Imprimir a carta

1. Localize e abra o registro da CC-e autorizada.
2. Acione a opção de impressão.
3. Escolha a saída desejada no painel de relatórios.

O relatório utiliza o XML recebido do evento. Se o XML de retorno não estiver disponível, a impressão pode falhar mesmo que o registro exista no sistema.

Exportar o XML do evento

1. Na tela de Carta de Correção, abra o menu de opções.
2. Selecione Gerar XML Evento NFe.
3. Marque os eventos desejados e informe uma pasta em que o usuário tenha permissão de gravação.
4. Confirme a exportação e valide a presença dos arquivos na pasta escolhida.

Mensagens e como agir

Mensagem ou situação	Causa	Como agir
“A nota selecionada não está autorizada!”	A nota escolhida não possui status de autorização aceito.	Consulte a situação da NF-e e selecione somente uma nota autorizada.
“Informe a Nota Fiscal a ser corrigida!”	Nenhuma NF-e foi selecionada antes de salvar.	Use a pesquisa de nota e selecione a NF-e correta.
“Informe a Justificativa do Evento!”	A justificativa está vazia.	Descreva a correção de forma clara.
“O campo justificativa deve conter ao menos 15 caracteres!”	O texto informado é curto demais.	Complete a descrição com a informação corrigida e o valor correto.
“Informe a Condição de Uso!”	Não existe condição selecionada ou o cadastro necessário não está disponível.	Solicite ao responsável fiscal ou suporte a revisão do cadastro de condições de uso de evento de NF-e.
“Nenhuma condição de uso cadastrada.”	Não há registro de condição de uso disponível para a tela.	Cadastre ou disponibilize uma condição de uso antes de criar a CC-e.
“Não é possível editar este Evento!” ou “Não é possível excluir este Evento!”	O evento já está em status final.	Preserve o evento autorizado. Avalie com a área fiscal a providência adequada para uma nova necessidade de correção.
“Carta de Correção não autorizada!” ao imprimir	O evento ainda não recebeu status final de autorização.	Consulte o lote de eventos e o retorno da SEFAZ antes de imprimir.
“Carta de Correção sem arquivo XML.”	Não há XML recebido armazenado para o evento.	Solicite ao suporte a verificação do retorno e do armazenamento do XML.
Erro ao gravar XML na exportação	A pasta escolhida não permite gravação ou ocorreu falha no arquivo.	Escolha uma pasta autorizada e tente novamente; se persistir, encaminhe o log ao suporte.

Boas práticas

• Revise a NF-e, a chave de acesso e o cliente antes de salvar.
• Escreva a justificativa de modo objetivo, identificando o campo corrigido e o novo conteúdo.
• Não use a CC-e como substituição de processos fiscais que não sejam admitidos para o caso.
• Aguarde e confira o retorno do lote antes de comunicar a correção ao destinatário.
• Guarde o XML e a impressão autorizada junto aos documentos fiscais da operação, conforme o procedimento da empresa.