50 Opcoes RH
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Neste recurso será definido configurações do módulo de RH - Gestão Departamento Pessoal. Aqui será determinado automações e padrões que o sistema seguirá. Atenção: Só poderá existir um cadastro por empresa. Lembre-se: Diversas informações a serem preenchidas dependerão (e são de responsabilidade) de seu contador/profissional de departamento pessoal.
Primeiramente, informe:
- Empresa: Registro cadastrado através do recurso 49;
- Porte Estabelecimento: Selecione o porte em que a empresa se enquadra;
- Tipo Inscrição Empregador: Selecione a inscrição respectiva.
Opções RH
Preencha as opções de acordo com a sua necessidade.
Cálculos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dias Direito Arredondamento | Define a quantidade de dias de salário que um colaborador pode receber antecipadamente em um adiantamento de folha. |
| Fator de Arredondamento | Define a margem de arredondamento aplicada a cálculos na folha de pagamento, evitando valores fracionados que possam gerar inconsistências. |
| Gerar Arredondamento no Movimento de Folha | Ativa o arredondamento automático de valores na folha de pagamento, conforme o fator de arredondamento configurado. O sistema aplica o arredondamento aos eventos do Movimento de Folha, através do recurso 466. Com a utilização do Ajuste Líquido, gera-se, para o próximo mês, um evento para desconto do valor arredondado de ajuste pago para o funcionário. |
| Gerar Arredondamento de Férias | Aplica o arredondamento nos cálculos de férias. |
| Liberar/Adicionar manualmente os eventos no Movimento de Folha | Marque para liberar a inserção manual de eventos no Movimento de Folha (recurso 466); gerado automaticamente após a Abertura de Período (465). Para que o sistema não permita sua adição, deixe desmarcado. |
| Automatizar Evento de DSR das Horas Extras | Marque para que seja incluído um evento de DSR quando há a geração de horas extras em um determinado movimento de folha. Verifique no cadastro da rubrica se o evento de DSR se encontra inserido na aba "Configurações Adicionais". |
| Unificar Pagamento DSR Hora Extra | Consolida o pagamento do DSR de horas extras em um único lançamento na folha. |
| Automatizar desconto do Salario Negativo | Aplica um evento de ajuste no valor líquido de forma automatizada no movimento de folha. Verifique se este evento se encontra inserido na aba "Eventos", neste mesmo recurso. |
| Automatizar Salario Familia | Processa automaticamente o pagamento do benefício do salário-família, quando aplicável. Verifique se este evento se encontra inserido na aba "Eventos", neste mesmo recurso, além da parametrização correta da tabela de INSS. |
| Automatizar Evento de DSR do Adicional Noturno | Marque para que seja incluído um evento de DSR, para horários classificados como noturnos, ao lançar um evento de adicional noturno. Verifique no cadastro da rubrica se o evento de DSR encontra-se inserido na aba "Configurações Adicionais". |
| Alterar Movimento de Folha já Finalizado | Permite ajustes em folhas de pagamento já encerradas. Marque com cautela. |
| Empresa possui Tomador de Serviço | Indica que a empresa trabalha com tomadores de serviço, podendo impactar no recolhimento de encargos. |
| Empresa responsável pela Obra Civil | Indica que a empresa atua na área de construção civil, podendo influenciar cálculos específicos de INSS e encargos. |
| Gerar Lançamentos Contábeis para Eventos e Encargos da Folha | Cria registros contábeis dos eventos da folha para integração (1096) com o módulo contábil. |
| Gerar Lançamentos Gerenciais para Eventos e Encargos da Folha | Gera registros de alimentação do módulo de Contabilidade Gerencial, utilizados para análise de custos. |
| Gerar Lançamentos Gerenciais para Provisão com Valores Mensais | Gera previsões financeiras para provisões trabalhistas (Contabilidade Gerencial). |
| Buscar código no Cadastro de eventos da Folha | Ativa a pesquisa automática do código de evento ao lançar na folha. |
| Calcular contribuição sindical no segundo mês da Folha | Garante que a contribuição sindical seja recolhida no segundo mês caso tenha sido ignorada no primeiro. |
| Buscar número Registro Colaborador | Ativa a busca do número de registro do colaborador para identificações internas. |
| Criar Histórico Padrão nos lançamentos da Contabilidade | Gera uma descrição padronizada para lançamentos contábeis originados da folha (Recomendável caso sua empresa possua o módulo de Contabilidade Financeira). |
| Ratear dias do Adiantamento pela Competência | Distribui os dias do adiantamento proporcionalmente no mês de referência. |
| Calcular Adiantamento Integral, quando houver | Marque para caso o empregador optar por efetuar o pagamento integral no mês de novembro, por exemplo, o sistema realizar cálculos deduzindo a contribuição previdenciária e retenção do imposto de renda, quando devida.////// |
| Separar Imposto de Renda para Participação de Lucro | Separa a tributação sobre a PLR do imposto de renda convencional. |
| Calcular proporcionalidade para mensalistas, com limite de 30 dias | Garante que o cálculo salarial para funcionários mensalistas respeite o limite de 30 dias, evitando extrapolações indevidas. |
| Ajustar Contas de INSS das Provisões | Corrige lançamentos contábeis relacionados ao INSS de provisões. |
| Ratear eventos de Férias, sem incidência em INSS | Distribui o pagamento de férias em diferentes períodos sem impactar o cálculo do INSS. |
| Gerar Lançamentos para a Desoneração, quando houver | Processa os cálculos referentes à desoneração da folha de pagamento, se aplicável. |
| Liberar edição da Abertura de Período | Permite ajustes manuais após a abertura do período da folha. |
| Calcular férias para Horistas, efetuando a média de Horas Trabalhadas | Para funcionários horistas, a média de horas trabalhadas é usada para calcular as férias. |
| Alterar Colaboradores Demitidos | Permite ajustes em dados de funcionários já desligados (recurso 863). |
| Utilizar data do início do aviso, no preenchimento do campo 25 do termo da rescisão | Configura a data inicial do aviso prévio para preenchimento automático no TRCT. |
| Descartar Atestados pagos pela empresa, pelo recurso 2230 | Exclui atestados que foram pagos diretamente pela empresa, seguindo o modelo do eSocial. |
| Calcular desconto semanal de acordo com o número de faltas | Deduz o pagamento proporcionalmente ao número de faltas do colaborador dentro da semana. |
| Buscar apenas autônomos com Lançamentos de RPA | Cria somente movimentos de folha para autônomos com lançamentos de RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo). |
| Criar histórico Horário Trabalho | Gera um histórico dos horários de trabalho dos funcionários para auditoria e controle. |
| Liberar exclusão e retificação 1200 e 1210 pela Geração dos Eventos | Permite excluir e corrigir eventos do eSocial referentes a remuneração (S-1200) e pagamentos (S-1210). |
| Não considerar Sábado como dia útil para pagamento de Férias | Ajusta o cálculo para que sábados não sejam considerados como dias úteis no pagamento de férias. |
| Desconsiderar pagamento do adicional 1/3 das Férias | Remove o pagamento automático do adicional de 1/3 das férias, podendo ser útil em casos específicos. |
| Provisionar INSS nas férias, somando à base com o Salário | Inclui o valor das férias na base de cálculo do INSS, somando-o ao salário mensal. |
| Considerar base de FGTS na SEFIP | Inclui a base de cálculo do FGTS nos arquivos da SEFIP para recolhimento correto. |
| Enviar envelope de Pagamento por E-mail | Envia automaticamente o holerite dos funcionários por e-mail. |
| Validar Banco de Horas, na Rais, somente por marcação na Rescisão | Faz com que o banco de horas só seja registrado na RAIS quando for marcado no momento da rescisão. |
| Buscar dados básicos do último Autônomo Cadastrado | Facilita o preenchimento ao recuperar os dados do último autônomo cadastrado no sistema. |
| Calcular atestado de acordo com dias do mês (28, 29, 30, 31, não levando em consideração a proporcionalidade de 30 dias) | Ajusta o cálculo dos atestados médicos considerando o número exato de dias do mês, e não apenas 30 dias. |
| Contabilizar Provisão por centro de resultado | Permite segmentar a contabilização das provisões por centro de custo ou resultado. |
| Descartar informação de salário no ato da admissão | Ao ativar essa opção, o sistema não trará automaticamente o valor do salário no momento da admissão, exigindo preenchimento manual. |
| Permitir exclusão de eventos do eSocial não enviados | Habilita a exclusão de eventos do eSocial que ainda não foram transmitidos. |
| Deduzir suspensão de contrato no cálculo das Férias | Considera períodos de suspensão do contrato de trabalho para reduzir os dias de férias. |
| Calcular DSR adicionais por dias proporcionais por mês | Faz o cálculo do Descanso Semanal Remunerado (DSR) proporcionalmente aos dias trabalhados no mês. |
| Gerar Histórico de Lotação Tributária | Cria um histórico das lotações tributárias dos colaboradores para controle fiscal. |
Eventos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Evento Arredondamento Férias | Adicione o evento para ajustes de centavos no pagamento de férias. Cadastre-o no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas, classificado como Provento e atrelado a um Tipo Cálculo Folha (186) referente a Férias. |
| Evento para Pagamento Salario Negativo | Adicione o evento para regularizar situações com salário negativo. Cadastre-o no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas, classificado como Provento. |
| Evento para Desconto Salario Negativo | Adicione o evento "SALARIO NEGATIVO MES ANTERIOR" para descontos do período anterior. Cadastre-o no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas. Por ser relativo ao mês anterior, esta parametrização deverá ser classificada como Desconto. |
| Evento para DSR de Hora Extra | Adicione o evento "DSR H.EXTRA" para cálculo do descanso sobre horas extras. Cadastre-o no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas, classificado como Provento. Atente-se as incidências geradas na aba Tipo de Cálculo - Dados Cadastrais. |
| Evento para Arredondamento do mês Anterior | Adicione o evento "ARRED.DO MES ANTERIOR" para ajustes de centavos pendentes cadastrado no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas. |
| Evento para Arredondamento do mês Seguinte | Adicione o evento "ARRED.P/MES SEGUINTE" para ajustes de centavos futuros. |
| Evento para Desconto de Adiantamento de Salário | Adicione o evento "DESCONTO AD. DE SALARIO" para baixa de adiantamentos. |
| Evento Salário Familia | Adicione o evento "SALARIO FAMILIA" para benefício previdenciário. |
| Evento SEST | Adicione o evento "SEST" para contribuição do Serviço Social do Transporte. |
| Evento de Adiantamento de 13º | Adicione o evento "ADIANTAMENTO 130 SALARIO" para antecipação do décimo terceiro. |
| Evento de Licença Remunerada | Adicione o evento "SALARIO MATERNIDADE" para pagamento de licenças. |
| Evento Atestado Horas | Adicione o evento "ATESTADO MÉDICO" para registro de atestados. |
| Evento Faltas Horas | Adicione o evento "FALTAS HORAS" para desconto por faltas. |
| Pagamento Horistas | Adicione os eventos para pagamento de colaboradores horistas. |
| Pagamento Complemento FGTS | Adicione o evento "PAGAMENTO FGTS" para complementos do fundo de garantia |
| Pagamento Complemento Salarial | Adicione eventos para complementos salariais diversos |
| Pagamento Adicional Noturno | Adicione o evento "ADCIONAL NOTURNO" para remuneração noturna |
| Vale Alimentação | Adicione o evento "AUXÍLIO REFEIÇÃO" para registro de benefícios de alimentação |
| Vale Alimentação Parte Empresa | Adicione o Evento de vale alimentação por conta da empresa, se houver, cadastrado no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas. |
| Evento Pagamento 13º | Adicione o Evento de pagamento do décimo terceiro salário, cadastrado no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas, classificado como Provento. Atenção ao tipo de cálculo parametrizado na aba "Tipo de Cálculo", que deve ser relativo a décimo terceiro. Esta criação pode ser realizada através do recurso 186, se não houver. |
| Vale Transporte Parte Empresa | Adicione o Evento de desconto do vale transporte, ou seja, parte da empresa - se houver. Cadastrado no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas, classificado como desconto. |
| Evento Contribuição Sindical | Adicione o evento "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" para desconto obrigatório |
| Vale Transporte | Adicione o evento "DESCONTO VALE TRANSPORTE" para participação do colaborador |
| Evento Salario Maternidade | Adicione o evento "SALARIO MATERNIDADE" para pagamento de licença |
| Evento para Pagamento de Adiantamento de Salário | Adicione o evento "AD. DE SALARIO" para antecipações salariais |
| Evento DSR Adicional Noturno | Adicione o evento para calculo de DSR noturno |
| Evento Atestado | Adicione o evento "ATESTADO MÉDICO" para registro médico |
| Evento de Desconto de DSR | Adicione o evento "DESCONTO DE DSR" para ajustes no descanso semanal |
| Evento de Faltas | Adicione o evento "FALTAS DIAS" para registro de ausências |
| Evento Liquido de Adiantamento de 13º nas Férias | Adicione o evento "ADIANTAMENTO 130 SALARIO" para antecipação durante férias |
| Evento SENAT | Adicione o evento "SENAT" para contribuição do transporte |
| Descanso semanal remunerado Horista | Adicione eventos para cálculo de DSR de horistas |
| Desconto FGTS | Adicione eventos para descontos relacionados ao FGTS |
| Evento IRRF - PLR | Adicione eventos para cálculo de imposto sobre PLR |
| Pensão Alimentícia | Adicione eventos para descontos de pensão judicial |
| Ticket Refeição | Adicione o evento "AUXÍLIO REFEIÇÃO" para benefícios de vale-refeição |
| Ticket Refeição Parte Empresa | Adicione o Evento relativo a ticket refeição, por parte da empresa, se houver. Cadastre-o no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas. |
| Evento Desconto Adiantamento 13º | Adicione o Evento relativo a desconto de adiantamento de 13º. Cadastre-o no recurso 1662 - S-1010 Tabela de Rubricas, classificado como desconto. |
| Pensão Alimentícia Férias | Adicione o Evento relativo a desconto de pensao alimenticia sob férias. |
Logo Providência
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Logo Providência | Opção descontinuada devido ao surgimento do E-social. |
Mais Opções
RH
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rubrica para Afastamento COVID-19 | Define o evento utilizado para identificar afastamentos relacionados à pandemia. |
| Ajuda Compensatória | Vinculada à MP 936, utilizada para pagamentos decorrentes da suspensão de contratos ou redução de jornada durante a pandemia. |
| Tempo duração validade Advertência (Meses) | Determina por quantos meses a advertência será considerada válida. |
| Número de Advertências | Define a quantidade máxima de advertências antes de possíveis penalizações. |
| Criar Folha de Pagamento por Grupo | Ao ativar esta opção, o sistema cria uma folha de pagamento por grupo de empresas, cadastrados no recurso 744. |
| Mostrar salário do Colaborador no Recurso 516 | Esta opção define se o salário do colaborador ficará visível no recurso 516. |
| Buscar valores do Plano de Saúde por Rateio | Distribui os valores do plano de saúde proporcionalmente entre os colaboradores, conforme critério de rateio definido. |
| Utilizar Classificação Unica | Aplica uma única classificação a todos os colaboradores, sem distinções adicionais. |
| Classificação Colaborador | Informe a classificação única, de acordo com a opção acima. |
| Unico local Trabalho | Define que todos os colaboradores pertencem a um único local de trabalho. |
| Local Trabalho Colaborador Cidade | Informe o local de trabalho único, de acordo com a opção acima. |
| Utilizar variação de Pagamento de Folha | Permite a aplicação de variações nos pagamentos dentro da folha, conforme parametrização. |
| Utilizar Departamento Unico | Ative para que o departamento colaborador abaixo, cadastrados no recurso 1779, seja definido para todos os colaboradores, automaticamente. |
| Departamento Colaborador | Informe o departamento único do colaborador, de acordo com a opção acima. |
Outros Eventos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Gerar requisição no controle de EPI dos Colaboradores | Caso utilize o módulo de controle de EPI's, ative esta opção para que o sistema realize uma baixa de estoque automática destes materiais, de acordo com a entrega. |
| Evento Provisão Férias | Informe o evento para provisionamento de férias, relativo ao recurso 886. |
| Evento Provisão Dec | Informe o evento para provisionamento de décimo terceiro, relativo ao recurso 887. |
| Evento GPS | Informe o evento para geração da GPS (Guia de Previdência Social). |
| Dias de Tolerância para cadastro de RPA, após virar o mês | Prazo máximo (extendido) para registrar Recibos de Pagamento Autônomo após o fechamento do mês. |
Arquivos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Formula de Calculo de Férias | CLT: Cálculo de médias baseado na Consolidação das Leis do Trabalho, aplicável a funcionários regidos pela legislação trabalhista padrão.
Convencionado: Cálculo de médias conforme acordos ou convenções coletivas de trabalho, podendo ter regras específicas por categoria profissional. |
| Período de Apuração das Verbas | Últimos meses: Apuração das verbas considerando apenas os meses mais recentes (normalmente últimos 3 ou 6 meses).
Ano Corrente: Cálculo baseado em todos os meses do ano atual, útil para verbas anuais como 13º salário ou PLR. CLT (no período de apuração): Define que o período de cálculo segue as regras padrão da CLT, como 12 meses para férias e 1/3 constitucional. |
| Sindicato | Adicione o sindicato vigente de acordo com as convenções coletivas da empresa, cadastrado no recurso 88. |
Integração Ponto
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Caminho do Arquivo | Carregue o arquivo de integração com o ponto eletrônico, se houver. Este arquivo é disponibilizado e de responsabilidade de sua própria empresa de ponto. |
| Centro Custo | Informe o centro de custo onde será alocado os lançamentos de cada ponto a ser batido. |
| Tempo Tolerância Ponto | Informe um tempo de tolerância, caso queira, relativo a cada ponto a ser batido. |
| Validar alocação de Colaborador no Fechamento do Período | Ao marcar, o sistema realiza a verificação após o fechamento do período, realizado no recurso 1098. |
| Meses Apuração Banco | Informe, em meses, de quanto em quanto tempo será realizado a apuração do banco de horas. |
| Possui integração com Ponto | Informe caso o ponto eletrônico da empresa seja integrado com o sistema Touch ERP. |
| Criar Troca de Horário no Ato da Admissão | Ao realizar uma admissão através do recurso 516, realiza a troca de horário de acordo com a integração. |
Dados SESMT
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pessoa Laboratório | Informe para automatizar a pessoa responsável pelo laboratório, no que tange o SESMT. |
| Médico Responsável PCMSO | Informe para automatizar o médico responsável pelo PCMSO, que comunica com diversos recursos SESMT, como as tabelas 2220 e 2240. |
Adiantamento Benefício
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Desconto Compras | Permite registrar descontos em folha de pagamento para compras de funcionários (como vale-alimentação ou cooperativas). |
| Acerto Financeiro | Usado para ajustes pontuais em pagamentos (como diferenças salariais ou correções). |
| Adiantamento Benefício Diário | Facilita o adiantamento de verbas de diárias (para viagens ou deslocamentos). |
| Desconto Benefício Diário | Aplica descontos relativos a diárias não comprovadas ou valores a devolver |
Rubricas
Adicione as Rubricas (eventos) criados através do Recurso 1662. Estes eventos incidem nos impostos (bases) que serão gerados e transmitidos, posteriormente, ao e-social. Exemplo de parametrização: Para o campo Rubrica Base INSS, crie/vincule um evento classificado como provento, sem dados de fórmula/referencias. Mesmo sem estes dados, o sistema realizará a automação e lançamentos calculados através de sua inteligência programada.
Automatização de Eventos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Automatizar 2205 | Ao marcar, as alterações de dados cadastrais do colaborador, respectivas a tabela 2205, irão gerar um evento automaticamente para que seja transmitido posteriormente através do recurso 588. |
| Automatizar 2206 / 2306 | Ao marcar, as alterações de contrato de trabalho com vínculo empregatício, e sem; respectivas a tabela 2205 e 2306 respectivamente, irão gerar um evento automaticamente para que seja transmitido posteriormente através do recurso 588. |
| Automatizar 2200 | Ao marcar, quando for criado um novo cadastro no recurso 516, irão gerar um evento automaticamente para que seja transmitido posteriormente através do recurso 588. |
| Automatizar 2299 | Ao marcar, quando for criado uma nova rescisão no recurso 863, irão gerar um evento automaticamente para que seja transmitido posteriormente através do recurso 588. |
| Automatizar Lançamento Atestado 2230 | Ao marcar, os registros relativos a afastamentos temporários, serão gerados evento automaticamente (o evento), para que seja transmitido posteriormente através do recurso 588. |
| Automatizar 2250 | Ao marcar, os registros relativos a aviso prévio dos colaboradores, respectivas a tabela 2230, irão gerar um evento automaticamente para que seja transmitido posteriormente através do recurso 588. |
Eventos Banco de Horas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rubricas Horas Positivas | Informe um evento, cadastrado no recurso 1662 - S1010 Tabela de Rubricas, no que tange o lançamento de horas positivas dos colaboradores. |
| Rubricas Horas Negativas | Informe um evento, cadastrado no recurso 1662 - S1010 Tabela de Rubricas, no que tange o lançamento de horas negativas dos colaboradores. |
Informações Econômicas
Opções exclusivas do modulo de RH - Gestão de Departamento Pessoal. Consulte sua contabilidade para obter estas informações.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CNAE Prepoderante | Informe o CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas principal da empresa. Identifica a atividade econômica principal e secundária da empresa para enquadramento fiscal e trabalhista. |
| CNAE | Informe o CNAE secundário da empresa, se houver. Caso não tenha, informe o mesmo do campo anterior. |
| Código de Natureza Jurídica | Define a estrutura legal da empresa (ex.: tributação, responsabilidades). |
| Número de Proprietários | Informe o número de proprietários que sua empresa possui. |
| Data Base | Informe a data base de sua empresa. |
| Empresa Optante pelo Simples | Caso seja simples nacional, marque a opção "optante". |
| Regime Empresa GRRF | Opção para declarar o enquadramento da empresa no Grau de Revisão do Fator Acidentário (se aplicável) |
| Títulos da Folha | Informe gerar por colaborador, para que os títulos referentes a folha de pagamentos sejam gerados através do recurso 1260. Caso marque manual, seu responsável financeiro deverá gerar todos os títulos de forma manual. |
Responsável Conectividade e/ou Certificado ICP
Adicione, basicamente, as pessoas responsáveis pela conectividade da empresa.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pessoa | Pessoa responsável pelas transmissões do certificado digital. Normalmente, adiciona-se a própria empresa. |
| E-mail do Responsável | E-mail do responsável. |
| Empregador ou Preposto | Empregador/Preposto responsável. |
Guias
Informe os percentuais para cálculos e geração das guias de INSS e FGTS.
Códigos Guia de INSS
- Informe os códigos em cada campo indicado. Em caso de dúvidas, consulte seu contador/profissional de departamento pessoal.
# Código da GPS
Campo para inserir o código correspondente à Guia da Previdência Social (GPS), utilizado para identificar a categoria tributária da empresa perante o INSS.
# Código de FPAS
Opção para cadastrar o código da Fiscalização de Previdência e Assistência Social, que determina a alíquota de contribuição previdenciária.
# Código de RAT
Campo para definir o Risco Acidente de Trabalho (RAT), que estabelece a alíquota adicional do INSS conforme o grau de risco da atividade (1 a 3).
# Código de Terceiros
Opção para registrar o código identificador quando a empresa atua como tomadora de serviços de terceiros (pessoas jurídicas prestadoras de serviço).
# Código do FGTS
Campo para especificar o código de identificação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que determina as regras de depósito e cálculo.
Percentuais Guia de INSS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa possui Desoneração de Imposto | Uma empresa com desoneração da folha de pagamento substitui a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, reduzindo encargos trabalhistas. Esse benefício é válido para setores específicos definidos pelo governo. |
- Informe os percentuais em cada campo indicado. Em caso de dúvidas, consulte seu contador/profissional de departamento pessoal. Caso sua empresa não possua obrigatoriedade em algum campo, deixe-o em branco.
1. Tributos e Contribuições Federais
- % PIS: Alíquota para Programa de Integração Social (normalmente 0,65% a 1,65%)
- % Perc. DARF: Percentual para Documento de Arrecadação de Receitas Federais
- % de Pró-Labore: Alíquota aplicável sobre pró-labore (11% é valor comum para INSS)
- % de Autônomo: Contribuição previdenciária para autônomos (11% é padrão)
- % de Empresa: Alíquota patronal de INSS (20% é base padrão)
2. Contribuições do Sistema "S"
- % de SEST: Contribuição para Serviço Social do Transporte (1,5%)
- % de SESI: Serviço Social da Indústria (normalmente 1,5%)
- % de SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (normalmente 1%)
- % de SENAT: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (1%)
3. Encargos Trabalhistas e Riscos
- % de RAT: Risco Acidente do Trabalho (2% indica grau médio de risco, por exemplo)
- % SAT: Seguro Acidente do Trabalho (normalmente 1% a 3%)
- Índice de FAP: Fator Acidentário Previdenciário (0,5 indica redução de 50% na alíquota, por exemplo)
4. Regimes Especiais
- % de Serviço de Cooperativa: Alíquota para cooperados (normalmente 15%)
- Fun rural: Percentuais para Fundo Rural
- % Aposent. Especial: Alíquotas para aposentadoria especial (15/20/25 anos)
5. Descontos Rescisórios
- Perc. Desconto Empréstimo Consignado Rescisão: Limite para desconto em rescisão
- % Perc. Desconto Aviso Ind. Custeio: Percentual para custeio de aviso prévio indenizado
6. Outros Percentuais
- % de Terceiros: Alíquota para serviços de terceiros (5,8%)
- % de BC.Frete: Percentual sobre base de cálculo do frete (20%)
- % de Frete: Alíquota aplicável sobre fretes (11%)
Horas Extras
Parametrização de pagamento de horas extras, que poderá comunicar com a folha de pagamento. Atenção: esta funcionalidade só está disponível para empresas que possuem a integração do ponto eletrônico junto ao Touch ERP.
- Informe o índice "Até Número de Horas";
- Informe o Percentual de Hora Extra;
- Marque os dias da semana em que o percentual supracitado será aplicado.
- Se necessário, adicione mais índices de acordo com o número de horas.
Após as definições do método de trabalho, saia do sistema para validar as marcações.