466 Movimento Folha
Nesse recurso é informado após a criação no recurso 465 - abertura folha, os eventos que o colaborador houve durante o mês, se houve férias, afastamento, desligamento.
Lançamentos:
Nessa aba busca os eventos que colaborador teve no mês após a abertura período. É permitido alterar, incluir ou excluir algum evento caso seja necessário.
BC Salário
Nessa aba após buscar as informações da aba lançamentos, busca as informações na Base de Cálculo de INSS, IRRF, FGTS, PIS ( se empresa tiver obrigatoriedade de recolher % sob total folha).
Resumo INSS
Nessa aba busca as informações que foram informadas em lançamento e é discriminado como foi dividido a faixa percentual INSS. O mesmo traz as informações de BC de IRRF, FGTS com o percentual que se enquadrou na faixa da tabela.
BC Ferias
Nessa aba busca as informações que foram informadas quando houver férias no período.
BC 13º Salário
Nessa aba busca as informações que foram informadas quando houver 13º salário na folha ou rescisão.
Resumo Dias do Período
Nessa aba busca as informações que foram informadas na abertura período no recurso 465.
Outras Informações
Nessa aba busca as informações que foram informadas de acordo cadastro colaborador conforme eventos abaixo:
Multiplos Vinculos
Ocorre quando colaborador é registrado e por alguma eventualidade no mês fez algum serviço extra no mesmo mês.
Benefício Pensão
Esse campo é preenchido caso colaborador tenha desconto pensão alimentícia.
Evento RPA
Esse campo traz informações caso haja RPA no mês.
Dados Colaborador
Esse campo busca as informações que já foram informadas no recurso 516 na aba dados admissionais / dados básicos.
Rateio Plano de Saúde
Busca as informações informadas no recurso 517 na aba dependencia / dep. Plano Saúde. Os gastos gerados pelo dependente devera ser informado manualmente no 466 aba lancamento.
Convocação Contrato Intermitente
Nesse campo busca as informações lançadas no recurso 2260 - Convocação de Contrato Intermitente. Caso houver na empresa.
Rubricas 1200
Esse evento traz as informações a serem enviadas ao e-social.
Rubricas 1210
Esse evento traz as informações a serem enviadas ao e-social, na folha do mês busca a informação da Base IRRF.
NOTA
Nesse recurso temos os hotlinks ao lado direito tela que poderá ser utilizado para agilidade do recurso.
- Folha por Colaborador
Utilizado para pesquisar a folha do colaborador individualmente, por competência solicitada.
- Reprocessar Folha Individual
Utilizado para reprocessar folha caso tenha algum evento divergente, e foi feito a correção.
- Criar Folha Individual
Utilizado para criar uma folha avulsa somente do colaborador caso tenha sido necessário ser excluído.
- Retificar Eventos S-1200
- Retificar Eventos S-1210
- Eventos e-social
Nessa flag podera verificar se ja foram gerados os eventos e-social e enviados os mesmos.
IMPORTANTE
Caso seja necessário realizar a exclusão da folha do mês para realizar alguma alteração na folha, realizar o procedimento inverso que foi realizado o fechamento da folha. Nesse caso será 815,1098 e 817. Após alterações realizadas realizar novamente o fechamento do mês.
FGTS DIGITAL:
A partir de 2024 o FGTS passará ser Digital. A folha será feita normalmente no sistema, porém não será necessário criar o recurso 815 mais. Ao enviar as informações para o E-Social o mesmo já será calculado juntamente com a guia mensalmente. Sendo assim não terá mais a guia separada FGTS, será toda UNIFICADA.
As empresas deverão verificar o cronograma de acordo com as etapas dos grupos obrigatórios.
Problemas e Soluções:
Após a finalização da Folha, caso a mesma estiver com saldo negativo, basta apenas selecionar a opção de finalizado, onde se o provento para acerto de liquido estiver parametrizado na Empresa RH (recurso 50), aba opções RH/ aba eventos folha, automaticamente este provendo irá zerar a folha, onde no próximo mês este valor irá ser deduzido. Quando ocorrer que a folha houver IRRF e as informações não apareceram no portal E-social/ DCTFWEB, gentileza buscar a folha do mês anterior do mês vigente que está enviando a competência, e realizar o evento 3.000 ( exclusão) do evento 1210. Após esse processo retificar folha no recurso 466 e enviar novamente o 1210 novamente. Enviar também o fechamento 2299 para as informações aparecerem corretamente na DCTFWEB.
Um exemplo que podemos citar se a folha pagamento do mês 09 está sendo enviada no mês 10, o evento 1210 que está sendo enviado será do mês 08 por questão de pagamento que foi realizado no mês 09.
Movimento folha não está descontando pensão do Colaborador
Os eventos devem estar parametrizados na empresa RH aba eventos folha, pensão alimentícia e pensão férias.
No recurso de Rubrica na aba formula deve se clicar no botão "valor Pensão Alimentícia". Será incorporado na formula a tag @calculo_pensao_por_cadastro@.
Importante ressaltar que as rubricas que compõe a base de pensão como por exemplo salario, em seu cadastro, em tipo calculo, deve se marcar a opção compõe pensão.
Posteriormente acessar recurso de movimento folha, pesquisa a folha em questão, e reprocessar pelo hotlink lateral (reprocessar folha individual).
PIS não esta sendo calculado, valor zerado
Caso não seja calculado o PIS, verifique no cadastro da 1010 - Tabela de Rubricas se o mesmo está para calcular "Incidência PIS". Em folhas de adiantamento salarial, conforme profissionais da área o PIS é calculado na folha de pagamento e não no adiantamento.
Valores do 13° do FGTS não fecham com o valor do portal do e-social
A consulta feita dentro do portal é apenas com ANO, ao invés de data completa. Sobre os valores soma-se o valor do adiantamento 13° e do 13°. Podemos citar como exemplo um usuário estava pesquisando um colaborador com a data de 01/12/2023 e deveria ser informado somente 2023, não carregando a soma total dos valores do FGTS.
Folha de Pagamento não está ajustando o liquido quando negativo
Há casos onde o colaborador possui um valor de desconto maior do que o que tem a receber, ficando o liquido da folha negativo. Neste caso é preciso gerar um provento para que o liquido fique zerado e em sua próxima remuneração este valor de "acerto" venha sendo descontado. Para configuração desta operação de forma automática, é preciso que na Empresa RH, aba Calculo, a opção de "Automatizar Salario negativo esteja marcada", e a informação no recurso 466 - Movimento Folha, de "finalizado" esteja marcada, ou seja, somente após todos os valores estejam lançados na folha e a opção de folha finalizada marcada o sistema zera o liquido.
Colaborador com vários atestados e terá que ser afastado pelo INSS, porem na folha de pagamento não esta calculando os 15 primeiros dias que são pagos pela empresa
Deve conferir nos afastamentos lançados se esta marcado a flag informativa de "atestado seguido por afastamento".
Colaborador pede demissão e o seu movimento folha de adiantamento salarial esta criado
Antes de realizar a rescisão deve excluir sua folha de adiantamento, ou então deve ser zerado o movimento folha de adiantamento ou descontar na Rescisão.