1813 - Opcoes Impostos / Tributarias

Neste recurso são definido os padrões que o sistema seguirá para informações sobre impostos e obrigações acessórias, como EFD Contribuições, EFD ICMS/IPI e ECF. Atenção: Só pode haver um cadastro por empresa no banco de dados.

Aba EFD Contribuições

Em construção.

Aba EFD ICMS/IPI

Em construção.

Aba Valor Transf. Notas Fiscais

Em construção.

Aba Contas PIS/COFINS

Em construção.

Aba Parametrização ECF

Nesta aba, você irá configurar as informações da ECF e da Apuração CSLL/IRPJ que serão automatizadas para empresas optantes pelo Regime Lucro Real com apuração trimestral.

Ano-calendário: Informe o ano de vigência da Parametrização.
Data Inicial e Final: Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema após o Ano-calendário ser informado e não são editáveis.

Aba DRE

DRE: Informe o Índice Econômico referente a DRE.

O Índice Econômico será usado para selecionar o Resultado do Período, que é o valor inicial para a Apuração CSLL/IRPJ.

Aba Registro L210

Nesta aba, configure as informações que irão compor o Registro L210 na ECF.

O Registro L210 traz informações sobre os custos dos produtos fabricados e serviços prestados no período para empresas que utilizam inventário permanente.

Tabela "Contas de Custos"

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar as Contas de Custos que irão compor o Registro L210.
Botão "Remover": Remove as Contas de Custos selecionadas da parametrização, assim como os Planos de Conta relacionados que estiverem relacionados a elas.

Tabela "Planos de Conta"

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Planos de Conta relacionados à Conta de Custos do Registro L210.
Botão "Remover": Remove os Planos Conta selecionados na tabela.

Aba Registro M300

Nesta aba, configure as informações que irão compor o Registro M300 na ECF.

Este registro apresenta os lançamentos da parte A do e-LALUR, demonstrando a apuração da base de cálculo do IRPJ anual, trimestral e nos meses com estimativa baseada no balanço/balancete.

Tabela "Lançamentos da Parte A do e-LALUR"

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Lançamentos da Parte A do e-LALUR que serão adicionados à parametrização do Registro M300.
Botão "Remover": Remove os Lançamentos da Parte A do e-LALUR selecionados na tabela, assim como os Planos de Conta e Lançamentos da Parte B vinculados a ele.

Tabela "Planos Conta - Parte A do e-LALUR

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Planos de Conta relacionados ao Lançamento da Parte A do e-LALUR.
Botão "Remover": Remove os Planos Conta que estiverem selecionados na tabela.

Tabela "Lançamentos da Parte B do e-LALUR

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Lançamentos da Parte B do e-LALUR relacionados ao Lançamento da Parte A do e-LALUR.
Botão "Remover": Remove os Lançamentos da Parte B do e-LALUR selecionados na tabela.

Aba Registro M350

Nesta aba, configure as informações que irão compor o Registro M350 na ECF.

Este registro apresenta os lançamentos da parte A do e-LACS, demonstrando a apuração da base de cálculo da CSLL anual, trimestral e nos meses com estimativa baseada no balanço/balancete.

Tabela "Lançamentos da Parte A do e-LACS"

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Lançamentos da Parte A do e-LACS que serão adicionados à parametrização do Registro M350.
Botão "Remover": Remove os Lançamentos da Parte A do e-LACS selecionados na tabela, assim como os Planos de Conta e Lançamentos da Parte B vinculados a ele.

Tabela "Planos Conta - Parte A do e-LACS

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Planos de Conta relacionados ao Lançamento da Parte A do e-LACS.
Botão "Remover": Remove os Planos de Conta selecionados na tabela.

Tabela "Lançamentos da Parte B do e-LACS

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Lançamentos da Parte B do e-LACS relacionados ao Lançamento da Parte A do e-LACS.
Botão "Remover": Remove os Lançamentos da Parte B do e-LACS selecionados na tabela.

Aba Registro N630

Nesta aba, configure as informações que irão compor o Registro N630 na ECF.

Este registro apresenta o cálculo do IRPJ com base no Lucro Real.

Tabela "Lançamentos do Cálculo do IRPJ"

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Lançamentos do N630 que serão adicionados à parametrização do Registro N630.
Botão "Remover": Remove os Lançamentos do Registro N630 selecionados na tabela, assim como os Planos de Conta vinculados a ele.

Tabela "Planos Conta - Cálculo do IRPJ

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Planos de Conta relacionados ao Lançamento do N630.
Botão "Remover": Remove os Planos de Conta selecionados na tabela.

Aba Registro N670

Nesta aba, configure as informações que irão compor o Registro N670 na ECF.

Este registro apresenta o cálculo da CSLL com base no Lucro Real.

Tabela "Lançamentos do Cálculo da CSLL"

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Lançamentos do N670 que serão adicionados à parametrização do Registro N670.
Botão "Remover": Remove os Lançamentos do Registro N670 selecionados na tabela, assim como os Planos de Conta vinculados a ele.

Tabela "Planos Conta - Cálculo da CSLL

Botão "Adicionar": Abre a pesquisa para selecionar os Planos de Conta relacionados ao Lançamento do N670.
Botão "Remover": Remove os Planos de Conta selecionados na tabela.

Aba Parametrização ECD

ECD é a obrigação de transmitir eletronicamente os principais livros contábeis da empresa para a Receita Federal. 
É obrigatória para todas as pessoas jurídicas que mantenham escrituração contábil, conforme legislação comercial, incluindo entidades imunes e isentas.

Nessa aba serão cadastradas as aglutinações (que são os agrupamentos de Planos Conta) referentes ao Patrimônio Líquido, que serão utilizadas para criar os Registros J210 e J215;
- Cada aglutinação poderá ter uma lista de Planos Conta;
- Cada Plano Conta é relacionado a um Histórico Padrão, que dará origem ao Fato Contábil;
  - O Fato Contábil demonstra as movimentações ocorridas dentro do período de apuração.

Descrição da Aglutinação (Componente do Patrimônio Líquido): clique em adicionar e crie uma descrição que será usada na geração do ECD;
Código de Aglutinação: crie um código para essa aglutinação, que será usado na geração do ECD.
Plano Conta: de acordo com cada descrição criada conforme acima, clique em adicionar, selecione o (s) Plano (s) Conta correspondente;
Pesquisar Histórico Padrão: clique em pesquisar e selecione o histórico padrão de acordo com o plano conta selecionado.