1706 DePara Fornecedor

O recurso DePara Fornecedor é utilizado para criar regras de correspondência entre fornecedores, produtos, empresas, centros de estoque e informações fiscais utilizadas durante a importação de Notas Fiscais de Terceiros.

Sua principal finalidade é permitir que o sistema identifique corretamente como os dados recebidos nos arquivos XML devem ser tratados internamente, garantindo que a rotina de importação de notas fiscais funcione de forma automática, padronizada e segura.

Além da associação de fornecedores, o recurso permite definir tratamentos específicos para produtos de entrada e saída, natureza de operação, modelo fiscal e centros de estoque, reduzindo a necessidade de ajustes manuais após a importação.

Objetivo

Esta tela é utilizada principalmente por usuários fiscais, compradores, analistas de implantação, analistas de sistemas e responsáveis pelos processos de recebimento de mercadorias.

Seu objetivo é configurar previamente as regras que o ERP utilizará durante a importação das Notas Fiscais de Terceiros, permitindo que o sistema identifique corretamente fornecedores, produtos, empresas e parâmetros fiscais.

O uso adequado deste recurso reduz falhas na importação, evita retrabalho operacional, aumenta a confiabilidade dos lançamentos fiscais e agiliza o processamento de documentos recebidos de fornecedores.

Pré-requisitos

Possuir permissão para acessar o recurso DePara Fornecedor.
Possuir fornecedores cadastrados e ativos no sistema.
Possuir produtos cadastrados e ativos no sistema.
Possuir empresas e centros de estoque cadastrados.
Possuir naturezas de operação configuradas e vinculadas à empresa logada.
Utilizar o processo de Importação de Notas de Terceiros.
Possuir modelos fiscais previamente configurados no ERP.
Os fornecedores, empresas e produtos utilizados devem estar ativos.

Fluxo Principal

Acesse o recurso DePara Fornecedor.
Informe o fornecedor que será utilizado como referência para a importação.
Caso necessário, defina se os produtos de entrada e saída serão diferentes.
Cadastre os produtos relacionados ao processo.
Configure a natureza de operação utilizada na entrada da nota.
Selecione o modelo fiscal correspondente.
Vincule as empresas e seus respectivos centros de estoque.
Salve o cadastro.
Utilize a rotina de importação de XML para que o sistema aplique automaticamente as configurações cadastradas.
Utilize a Busca Avançada quando precisar localizar rapidamente configurações já existentes.

Orientação para preenchimento de campos

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Fornecedor	Identificar o fornecedor relacionado à configuração	Selecione um fornecedor ativo que será utilizado durante o processo de importação.
Natureza de Operação (Entrada)	Definir a operação fiscal de entrada	Escolha uma natureza de operação ativa vinculada à empresa logada.
Natureza de Operação (Saída)	Filtrar ou identificar operações de saída relacionadas	Utilize quando existir necessidade de relacionamento entre operações de entrada e saída.
Utiliza Produtos Diferentes	Informar se os produtos de entrada e saída são distintos	Marque quando o produto utilizado na entrada não for o mesmo da saída.
Produto Saída	Definir o produto de destino do relacionamento	Selecione um produto ativo utilizado na saída.
Produto Entrada	Definir o produto recebido na importação	Selecione um produto ativo utilizado na entrada.
Grade Cor	Identificar a variação do produto	Será apresentada conforme as grades cadastradas para o produto de entrada.
Lote Fabricação	Identificar o lote do produto	Selecione o lote correspondente ao produto informado.
Natureza de Operação	Determinar o tratamento fiscal do item	Escolha uma natureza de entrada válida para a empresa.
Modelo Fiscal	Definir o modelo fiscal aplicável ao documento	O sistema buscará automaticamente os modelos compatíveis conforme os parâmetros informados.
Código Fornecedor	Registrar um código de identificação externo	Utilize quando necessário para identificar o fornecedor em integrações.
Empresa	Definir em qual empresa a regra poderá ser utilizada	Selecione apenas empresas ativas.
Centro Estoque	Definir onde os produtos serão movimentados	Escolha um centro de estoque pertencente à empresa selecionada.

Funcionalidades

Cadastro de regras de relacionamento para importação de notas fiscais de terceiros.
Associação entre fornecedor e parâmetros fiscais.
Configuração de produtos de entrada e saída.
Controle de utilização de produtos diferentes entre entrada e saída.
Vinculação de empresas e centros de estoque.
Seleção de grades de cor conforme produto informado.
Seleção de lotes de fabricação conforme produto informado.
Associação automática de modelos fiscais.
Consulta de empresas vinculadas ao cadastro.
Consulta de fornecedores relacionados.
Busca de fornecedores ativos.
Busca de produtos ativos.
Busca de empresas ativas.
Busca de naturezas de operação.
Modal de Busca Avançada para localização rápida de registros.

Busca Avançada

A funcionalidade de Busca Avançada permite localizar registros utilizando filtros específicos.

Filtros disponíveis:

Centro Estoque
Empresa
Fornecedor
Natureza Operação Entrada
Natureza Operação Saída
Produto Entrada
Produto Saída

Ao ativar um filtro, o respectivo campo deve ser informado para que a pesquisa seja executada corretamente.

Validações Automáticas

O fornecedor é obrigatório.
Cada linha de Centro de Estoque deve possuir uma empresa informada.
Cada empresa vinculada deve possuir um centro de estoque informado.
Quando a opção Utiliza Produtos Diferentes estiver habilitada, os campos Produto Entrada e Produto Saída tornam-se obrigatórios.
Apenas fornecedores ativos podem ser selecionados.
Apenas produtos ativos podem ser selecionados.
Apenas empresas ativas podem ser selecionadas.

Depuração de Modelo Fiscal

Quando nenhum modelo fiscal for encontrado para os parâmetros informados, o sistema exibirá uma mensagem de aviso.

O usuário poderá solicitar uma análise automática para identificar possíveis motivos da não localização do modelo fiscal, facilitando a correção das configurações necessárias.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
Não é possível salvar o cadastro	Verifique se o fornecedor foi informado.
Mensagem solicitando empresa para o centro de estoque	Informe uma empresa em cada linha cadastrada na seção de Centros de Estoque.
Mensagem solicitando centro de estoque	Preencha o centro de estoque correspondente para cada empresa informada.
Produtos não podem ser gravados	Verifique se a opção de produtos diferentes foi marcada e se os campos Produto Entrada e Produto Saída foram preenchidos.
Modelo fiscal não encontrado	Revise produto, fornecedor, natureza de operação e empresa utilizados. Utilize a funcionalidade de depuração para identificar a causa.
Centro de estoque não aparece para seleção	Confirme se a empresa foi informada previamente.
Fornecedor não é localizado na pesquisa	Verifique se o fornecedor está ativo no cadastro.

Exemplos de Uso

Um analista fiscal configura o fornecedor "Transportadora Alfa" para que todas as notas importadas sejam automaticamente associadas à natureza de operação correta, evitando ajustes manuais posteriores.
Um operador de recebimento importa uma nota fiscal de terceiros. Como o DePara já está configurado, o ERP identifica automaticamente produto, fornecedor e modelo fiscal.
Um gestor fiscal utiliza a Busca Avançada para localizar rapidamente todas as configurações relacionadas a uma determinada empresa.
Uma empresa utiliza um produto na entrada e outro na saída. O usuário configura o relacionamento marcando a opção de produtos diferentes para que a movimentação seja realizada corretamente.
Durante a configuração, nenhum modelo fiscal é encontrado. O analista executa a depuração para descobrir qual parâmetro está impedindo a associação automática.

Observações Gerais

Mantenha os fornecedores sempre ativos e atualizados.
Revise periodicamente os relacionamentos cadastrados.
Evite criar registros duplicados para o mesmo fornecedor.
Utilize a Busca Avançada antes de criar novos cadastros.
Sempre valide os modelos fiscais associados aos produtos.
Quando houver alterações de natureza de operação, revise os DeParas existentes.
Cadastros incorretos podem gerar falhas na importação ou classificação fiscal inadequada.

Benefícios do Recurso

Automatiza o processamento de Notas Fiscais de Terceiros.
Reduz erros de identificação de fornecedores.
Diminui retrabalho operacional.
Padroniza regras de importação fiscal.
Agiliza o recebimento de documentos eletrônicos.
Facilita auditorias e conferências fiscais.
Melhora a qualidade das informações registradas no ERP.
Permite maior controle sobre produtos, empresas e centros de estoque envolvidos na operação.

Glossário de Termos

DePara — Relacionamento utilizado para associar informações externas a cadastros internos do ERP.
Fornecedor — Empresa responsável pela emissão da nota fiscal recebida.
Natureza de Operação — Configuração fiscal que determina o tratamento da movimentação.
Modelo Fiscal — Estrutura fiscal utilizada para classificar o documento recebido.
Centro de Estoque — Local responsável pelo controle e movimentação dos produtos.
Produto Entrada — Item recebido durante a importação da nota fiscal.
Produto Saída — Item utilizado como correspondência na movimentação interna.
Grade Cor — Variação de produto baseada em características como cor.
Lote de Fabricação — Identificação de um grupo específico de produção.
Busca Avançada — Recurso que permite pesquisar registros utilizando múltiplos filtros.