1223 - Modelo Fiscal ICMSST

Modulo_Regime_Normal / Modulo_Regime_Simples_Nacional / Modulo_NFCe

Neste recurso serão cadastrados os modelos fiscais utilizados para os registros dos documentos fiscais com ICMS ST; tanto documentos de entrada (compras), quanto de saída (vendas).

Serão definidos todos os critérios de aplicação e principalmente o índice de alteração (MVA), alíquota de ICMS e desconto padrão (%), necessários para os cálculos.

Antes de Continuar

Você poderá optar em 107 - Opções Faturamento, na aba Cálculo ST/Partilha ICMS, para que as parametrizações sejam por Categoria ST ou Modelo Fiscal ICMS ST.

Optando por Categoria ST, o sistema buscará informações definidas no recurso 65 - Produtos e Serviços, na aba Fiscal / Outros / Geral / Categoria de Substituição Tributária.

* Consulte seu contador para instruí-lo qual a melhor forma de para parametrizar os modelos, de acordo com a situação da sua empresa."

Fluxo Principal

• Descrição (Informe algo relacionado ao tipo de documento, incidência dos impostos, e ainda natureza da operação).

• Unidade Federativa (Selecione a Unidade Federativa que será disponibilizada o modelo em questão).

Para cada estado (Unidade Federativa) será criado um modelo, podendo vincular à inúmeros itens.

Na Aba Itens

Defina as condições de aplicação

Realize o mapeamento se possível antes, das condições e aplicação e principalmente os MVA's. Basicamente será criado um item para variação do MVA.

• Descrição (Informe algo relacionado ao tipo de documento e incidência dos impostos, e ainda natureza da operação).

• Alíquota ICMS (Informe o valor da alíquota, em percentual, que será aplicada)
• Índice de Alteração % (Informe o valor do índice (MVA), em percentual, que será aplicada)
• Desconto Padrão % (Informe o valor do desconto, em percentual, que será aplicada)

Selecione:

Contribuinte Estado
Sim
Não
Indifere

Consumidor Final
Sim
Não
Indifere

Na Aba NCM

Informe o e/ou os NCM que será disponibilizada o modelo em questão. (Não obrigatório)

Na Aba CNAE

Informe o e/ou os CNAE que será disponibilizada o modelo em questão. (Não obrigatório)

Na Aba Incidência ICMS

Informe a e/ou as incidências ICMS ST que será disponibilizada o modelo em questão.

Na Aba Categoria ST

Informe a e/ou as categorias ST que será disponibilizada o modelo em questão.

Na Aba Categoria Pessoa

Informe a e/ou as categorias de pessoas que será disponibilizada o modelo em questão.

Na Aba Empresas

Informe a e/ou as empresas que será disponibilizada o modelo em questão.